目 录
第一部分 上饶市广丰区卫生健康委员会部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上饶市广丰区卫生健康委员会（本级）部门2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上饶市广丰区卫生健康委员会部门 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市广丰区卫生健康委员会部门概况
一、部门主要职责
上饶市广丰区卫生健康委员会是主管全区卫生健康工作的区人民政府组成部门，主要职责是：
1. 贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药事业发展的法律法规和方针政策，负责起草我区卫生健康、中医药事业发展的地方性法规、规章草案，拟订政策规划。
2.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、实施标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布地方食品安全标准。
3.负责组织实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
4.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务。
5.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设。组织指导卫生健康方面的国际合作交流与援外工作，开展与港澳台的卫生健康合作与交流。
6.制定全区中医药中长期发展规划，将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。
7．承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
上饶市广丰区卫生健康委员会下设19个股室和2个中心，卫健委机关办公室、党办、财务审计股、医政医管股、综合监督股、职业健康股、中医股、体改股、疾控股（应急办）、妇幼健康股、基层股、人口监测与家庭发展股、行政服务股、会计核算中心、老龄办、计生协会办、卫生城市创建指导中心、工会、血地办、计生协会、流管站、
编制数44人，其中：行政编制20人，机关工勤人员1人，参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业编制23人。
实有人数38人，其中在职人数35人，行政人员18人，全部补助事业人员17人，聘用人员3人；退休人员51人；离休人员0人，遗属人数2人。
第二部分 上饶市广丰区卫生健康委员会（本级）部门2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 上饶市广丰区卫生健康委员会（本级）部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年上饶市广丰区卫生健康委员会（本级）部门收入预算总额为2107.94万元, 较上年预算安排增加637.33 万元;财政拨款收入692.95万元,较上年预算安排增加0.1万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业 单位经营收入0万元,与上年持平;其他收入20万元,较 上年预算安排增加 20万元;上年结转（结余）1395万元, 较上年预算安排增加617.23万元。
(二)支出预算情况
2025年上饶市广丰区卫生健康委员会（本级）部门支出预算总额为2107.94万元,较上年预算安排增加637.33万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出587.94万元,较上年预算安排减少4.91万元;其中：工资福利支出441.48万元,商品和服务支出35万元,对个人和家庭的补助111.46万元,资本性支出0万元。项目支出1520万元,较上年预算安排增加642.23万元;其中：工资福利支 出0万元,商品和服务支出1500万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,其他支出20万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加_0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加___0___万元;卫生健康支出2107.94万元,较上年预算安排增加_637.33__万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加____0__万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出441.48万元,较上年预算安排减少103.01万元;商品和服务支出1475万元,较上年预算安排增加__562.23___万元;对个人和家庭的补助111.46万元,较上年预算安排增加97.96_万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加___0__万元。其他支出0万元,较上年预算安排增加____0__万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年上饶市广丰区卫生健康委员会（本级）部门财政拨款支出预算总额2107.94万元,较上年预算安排增加___637.33万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出2107.94万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出587.94万元,较上年预算安排减少___4.91___万元;其中：工资福利支出441.48万元,商品和服务支出35万元,对个人和家庭的补助111.46万元。资本性支出 万元。项目支出1520万元,较上年预算安排增加____642.23__万元;其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出1500万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。其他支出20万元。
(四)政府性基金情况
2025年上饶市广丰区卫生健康委员会部门政府性基金支出预算为0万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算587.95万元，比2024年预算减少4.9万元，下降0.83%。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中: 政府采购货物预算5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）计划生育体制补助项目情况说明
1）项目概述：为落实预算支出绩效责任，提升政策兑现专项资金使用质量，计划生育专项资金使用事前绩效评估，按照事前绩效评估要求，通过前期调研、资料整理、绩效分析等方式完成事前绩效评估，形成本报告，报告总体认为该项目事前评估结论为通过，应予以立项安排预算
2）立项依据：为进一步建立和完善计划生育利益导向体系，整合资源，强化效果，改善民生，根据《江西省财政厅、江西省人口计生委关于进一步完善计划生育利益导向机制的规定》（赣财教〔2012〕91号）、《江西省财政厅 江西省人口和计划生育委员会印发关于进一步完善计划生育利益导向机制的规定的通知》（赣财教〔2012〕91号）、《江西省人口计生委办公室关于开展关爱女孩阳光助学活动实施方案》（赣人口办字[2009]48号 ）、现将对上述文件中涉及计划生育利益导向资金进行兑现。
3）实施主体：上饶市广丰区卫生健康委员会
4）实施方案：1.计划生育奖扶特扶补助；
2.计划生育对象阳光助学；
3.农村独女、二女绝育户适当补贴；
4.失独家庭的暖心家园项目；
5.沟通之道家长培训项目；
6.计生家庭住院护理保险；
7.婴幼儿入托补贴；
5）实施周期：2025年1月1日-12月31日
6）年度预算安排：100万元
7）组织管理
广丰区卫健委按照财政相关规定规范专项资金使用管理，对专项资金管理使用情况进行不定期监督检查，配合审计、纪检监察等有关部门做好资金和项目的审计、检查等工作。
8）绩效目标与指标
具体项目支出绩效目标及指标如下：
9）评估内容
10）立项必要性
落实《江西省财政厅、江西省人口和计划生育委员会关于建立完善计划生育利益导向机制的若干规定》、《江西省计划生育利益导向工作管理规范（试行）》、《2023 年民生实事工程安排方案》、《省民生实事领导小组办公室《关于“加大婴幼儿入托补贴 力度”实施方案》等文件，有效保障了计划生育家庭收入稳定。
11）绩效目标合理性
本项目绩效目标围绕产出和效益分别设置，设置的绩效目标均是明确的、量化可衡量的。且目标设置充分借鉴《2023年省级人口发展和生育保障补助资金的通知》的发展要求和导向，本项目具有显著的经济效益和社会效益，总体目标和资金规模匹配。目标值在考虑现状的基础上，经过充分的估计和测算，绩效目标是合理可行的。综上，该项目绩效目标设置合理。
12）实施方案可行性
相关政策出台以来，每年对符合条件的对象将补助资金发放到位。
13）投入经济性
经测算，每年对计划生育家庭的补助约100万元，自2024年起新增了婴幼儿入托补助民生实事项目30万。
14）筹资合规性
专项资金请由中央、省、县级财政按一定比例安排资金。
15）评估结论
（一）项目总体结论
综上分析，该项目实施势在必行，立项依据充分，且实施方案明
确可操作性，绩效目标设置合理，预算符合经济性原则，资金来源渠道明确、筹资合规，总体认为该项目事前评估结论为通过，予以立项安排预算。
（二）存在的问题
当前存在以下不足与困难：
由于利导兑现时间比较紧迫，希望能尽快拨付资金。
（三）相关建议
抓紧资金拨付进度，县卫健委需加大协调推进，保证各级资金及时拨付。
四、其他需要说明的问题
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上饶市广丰区卫生健康委员会部门"三公"经费财政拨款安排10万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待10万元,比上年减15万元，主要原因是：按照中央八项规定，严格控制公务接待及公务用餐。
公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）一般公共服务支出（类） （款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类） （款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类） （款）事业运 行（项）：反映事业单位的基本支出。
（四）一般公共服务支出（类） （款）其他事务支出（项）：反映除上述项目以外其他事务方面的支出。
（五） （类） （款） （项）：反映 支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
赣公网安备 36112202000138号
