目 录
第一部分 广丰区安监局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 广丰区安监局2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 广丰区安监局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 广丰区安监局概况
一、部门主要职能
1.承担安全生产综合监督管理工作;
2.负责协调组织全县安全生产大检查和专项督查;
3.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产执法统计分析工作;
4.承担区安全生产委员会的具体工作;
5.承担工矿商贸行业安全生产监督管理工作;
6.负责监督检查职责范围内“三同时”情况;
7.承担煤矿企业、烟花爆竹生产经营企业、非煤矿山企业和危险化学品生产经营企业安全生产监督管理工作;
8.承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:广丰区安监局本机关及其下属事业单位安全生产监察大队。
第二部分 广丰区安监局2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计685万元,本年收入合计685万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入685万元,占100%。二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计 685万元,其中本年支出合计 685万元;年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为:基本支出203万元,占30%;项目支出482万元,占70%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为685万元,决算数为685万元。
按功能分类科目分:资源勘探信息等支出年初预算数为685万元,决算数为685万元。
按经济分类科目分:工资福利支出136.61万元;商品和服务支出132.61万元;其他资本性支出415.77万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费203万元。其中:办公费25.5万元,印刷费6.6万元,……。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为25万元,决算数为5万元,完成预算的20%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年增长(下降)0%。
(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为3 万元,完成预算的33.33%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出2万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元,决算数为2万元,完成预算的13.33%。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,均为一般执法执勤用车5辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)
第三部分 广丰区安监局2015年部门决算表
(详见附表)