上饶市广丰区安全生产监督管理局2018年部门决算

目    录

第一部分 安监局部门概况

    一、部门主要职能

   二、部门基本情况

第二部分  安监局部门2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

   七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  安监局部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

第一部分 安监局概况

一、上饶市广丰区安监局主要职能

（一）承担安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导、协调、监督检查有关部门和乡镇（街道）安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（二）负责协调组织全区安全生产大检查和专项检查。根据区政府授权，组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（四）承担区安全生产委员会的具体工作。

（五）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。

（六）负责监督检查职责范围内新建、改建工程项目的安全设施与主体同城同时设计、同时施工、同时投入生产使用情况。

（七）监督检查特种作业人员和工矿商贸生产经营单位主要负责人，安全生产管理人员的安全资格持证上岗情况，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（八）承担煤矿企业、烟花爆竹生产经营企业、非煤矿山企业和危险化学品生产经营企业安全生产监督管理工作。

（九）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（十）负责全区煤炭行业管理，对煤矿企业和煤炭经营企业执行煤炭法律法规的情况进行监督检查，承担对《煤炭生产许可证》年检审查上报工作；负责全区煤炭经营企业资格的审查，承担对《煤炭经营许可证》年检、审查、上报工作；负责对煤矿企业进行采掘方案、技术改造、水平延伸的核实上报审批等工作，参与工程项目的竣工验收工作。

（十一）依法监管全区煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况，负责对全区煤矿安全进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚。

（十二）负责组织煤矿安全专项整改，指导煤矿关闭整顿工作，监督煤矿企业事故隐患的整改，依法对存有重大安全隐患煤矿责令停产整顿，依法作出处罚。

（十三）负责全区煤炭行业生产、经营、经济运行统计分析上报工作。

（十四）承担区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：上饶市广丰区安全生产监督管理局、上饶市广丰区安全生产监察大队，上饶市广丰区矿山救护队和上饶市广丰区安全生产培训中心。

本部门2018年年末编制人数52人，其中行政编制10人，事业编制42人；年末实有人数50人，其中在职人员50人，退休人员12人。

第二部分  安监局部门2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计570万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入570万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 570万元，其中本年支出合计570万元，较上年减少80%，主要原因是：煤矿化解过剩产能工作告一段落，安排补助资金减少。本年支出的具体构成为：基本支出550.8万元，占96.6%；项目支出19.2万元，占3.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为570万元，决算数为570万元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出361万元，较上年减少2%，主要原因是：在职人数减少；商品和服务支出189.8万元，较上年增长17.7 %，主要原因是本年度安全生产工作任务加重；对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为 21万元，决算数为16万元，完成预算的76%，原因是上级安全检查相比上一年度有所减少，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为13万元，完成预算的72%，上级安全检查相比上一年度有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.6万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元。

五、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费570万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018年政府采购支出0万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。2018年我单位基本支出管理的各项收入和支出按预算的目标完成。

第三部分  安监局部门2018年部门决算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2017年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

 上饶市广丰区安全监督管理局.XLS

2019年9月16日