上饶市自然资源局广丰分局2023年部门预算
目录
第一部分 上饶市自然资源局广丰分局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上饶市自然资源局广丰分局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上饶市自然资源局广丰分局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市自然资源局广丰分局概况
一、部门主要职责
区自然资源局是主管全区自然资源工作的区人民政府组成部门，主要职责有：
1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订自然资源发展规划，开展自然资源经济形势分析，研究提出自然资源供需总量平衡的政策建议，参与区宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及自然资源的调控政策和措施。编制并组织实施自然规划，拟定并组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；
2、承担规范自然资源管理秩序的责任。起草自然资源管理的地方性法规、规章草案，拟订自然资源管理、保护与合理利用政策，制定自然资源调查评价技术规范，拟订自然资源开发利用标准。指导全区自然资源行政执法工作，调查处理自然资源重大违法案件；
3、承担优化配置自然资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、矿产资源规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制区矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。指导和审核县级土地利用总体规划、矿产资源规划及其专项规划。参与报市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核；
4、负责规范自然资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务；
5、承担全区耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不增加。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；
6、承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织区重大土地调查专项，指导乡镇地籍调查、登记和土地分等定级工作；
7、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担报区政府审批的改制企业的国有土地资产的处置；
8、承担规范自然资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管自然资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为；
9、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案；
10、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全区地质调查评价、矿产资源勘查，组织实施区重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作；
11、承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护。监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地。依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染。
12、负责协调、指导和监督地质灾害防治工作，拟订并组织实施重大地质灾害等自然资源突发事件应急预案及指导应急处置；
13、依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全区土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理区出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督；
14、推进自然资源科技进步，组织制定、实施自然资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技项目；
15、负责涉及自然资源重大信访案件的调查处理，指导全区自然资源系统的信访工作；
16、承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
上饶市自然资源局广丰分局共有预算单位4个，包括上饶市自然资源局广丰分局和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶市广丰区不动产登记中心、上饶市广丰区规划研究中心、上饶市广丰区自然资源监察大队。
编制人数260人，其中：行政编制23人、机关工勤编制1人、全额补助事业编制 236人；实有人数305人，其中：行政人员实有22人、机关工勤1人、全额补助事业人员实有165人、自收自支事业人员实有45人、退休人数57人、其他人员15人。
第二部分 上饶市自然资源局广丰分局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 上饶市自然资源局广丰分局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2023年度预算收入总计4826.27万元。其中上年结转和结余1038.32万元；财政拨款收入3269.95万元，其中：一般公共预算拨款收入3269.95万元；其他收入518万元 。较上年度预算安排增加458.24万元，增加10.5%；主要原因是本年度实有人员增加了。
（二）支出预算情况
本部门2023年度预算支出总计4826.27万元，较上年度预算安排增加458.24万元，增加10.5%；主要原因是本年度实有人员增加了。
按支出经济分类：工资福利支出2570.21万元，占54%；商品和服务支出1232.68万元，占26%；对个人和家庭的补助14.66万元，占0.3%；资本性支出117.04万元，占2.4%；其他相关支出824.07万元，占17.3%。
按支出功能分类：一般公共服务支出10万元，占0.2%。城乡社区支出134.59万元，占2.8%；自然资源海洋气象等支出4645.71万元，占96.3%；灾害防治及应急管理支出35.98万元，占0.7%.
按支出项目分类：基本支出1941.73万元，占40%。项目支出2884.54万元，占60%。
（三）财政拨款支出情况
2023年区自然资源局财政拨款支出预算3269.95万元，较上年度预算安排增加639.08万元，增加24.3%，主要原因是本年项目经费增加了。具体支出情况是：自然资源海洋气象等事务3269.95万元。
（四）政府性基金情况
2023年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算202万元，比2022年预算减少139.1万元，下降40.7%，主要原因是本年压缩了经费开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费以及其他费用。
2023年部门机关运行费预算202万元，其中：办公费60.11万元、印刷费13.2万、水费 1.24万元、电费14.64万元、邮电费3.85万元、取暖费5.8万元、差旅费23.38万元、维修(护)费1万元、租赁费0.48万元、会议费3万元、培训费1.7万元、公务接待费31.5万元、劳务费1.2万元、委托业务费1.8万元、工会经费9.6万元、福利费0.8万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他商品和服务支出4万元、办公设备购置14.2万元。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购106.4万元，其中：政府货物预算75.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.2万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆5辆，全部为执法执勤用车。
2023年部门预算没有安排购置车辆和价值200万元以上的大型设备。
（九）地质灾害防治项目情况说明
地质灾害防治项目：（1）项目概述：负责各乡镇地灾点群众转移，灾后救助等工作。（2）立项依据：2021年项目支出预算表。（3）实施主体：上饶市自然资源局广丰分局。（4）实施方案：由自然资源局各基层国土所及时做好灾情上报工作。（5）实施周期：一年。（6）年度预算安排：30万元（7）绩效目标和指标：做好灾情预防宣传及灾后群众安置工作。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
本部门2023年度“三公”经费支出预算数为42万元，较2022年度“三公”经费预算数46万元减少了4万元，增减少了9.5%，主要原因是本年度压缩了经费开支。其中：
1、公务接待费支出预算数31.5为万元，较2022年预算数35万元，减少了3.5万元，减少了10%。主要原因是本年度压缩了经费开支。
2、公务用车运行维护费支出预算数为10.5万元，2022年预算数11万元减少了0.5万元，减少了4.5%，主要原因是本年度压缩了经费开支。
3、公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，主要原因是：无公务用车购置。
4、因公出国费0万元，比上年增减0万元，主要原因是： 无因公出国费。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金；
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入；
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入；
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等；
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入；
（七）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
自然海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映用于自然资源管理等方面的支出。
1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
3、自然资源规划及管理：用于自然资源规划、研究、管理方面的支出；
4、 土地资源调查：用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出；
5、土地资源利用与保护：用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出；
6、自然资源社会公益服务：用于土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出；
7、自然资源行业业务管理：用于自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出；
8、地质及矿产资源调查：用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出；
9、地质矿产资源利用与保护：用于地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出；
10、 事业运行：用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤中心等附属事业单位；
11、其他自然资源事务支出：用于上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
2023年3月26日
赣公网安备 36112202000138号
