2022年部门决算

单位公章：上饶市自然资源局广丰分局

公开时间：2023年9月27日

单位负责人（签章）：周幸乐

财务负责人（签章）：周凤仙    经办人（签章）：俞倩倩

附件1

2022年度省级部门决算公开格式：附件1：2022年度自然资源局部门决算公开（汇总）

自然资源局2022年度部门决算

目    录

第一部分  自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 自然资源局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 自然资源局2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  自然资源局概况

一、部门主要职能

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订自然资源发展规划，开展自然资源分析，拟定并组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)承担规范自然资源管理秩序的责任。组织实施自然资源调查评价技术规程和开发利用标准;指导全区自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法案件。

(三)依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

(四)承担保护全县耕地的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报上级主管部门审批的各类用地的审核、报批工作。

（五）承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。

(六)负责受理涉及自然资源信访案件的调查处理，指导乡级自然资源信访工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：自然资源局本级，自然资源监察大队，城乡规划研究中心，土地开发整理中心。

本部门内设机构有办公室（财务股）、人事股、政策法规股、确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、工程管理股、村镇规划股、耕保股、矿产资源保护监督股、矿业权管理股。

本部门2022年年末实有人数240人，其中在职人员184人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员17人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人。 

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4863万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计4863万元，较2021年减少3053万元，下降38.5%，主要原因是：人员及项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4863万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4863万元，其中本年支出合计   4863万元，较2021年减少3053万元，下降38.5%，主要原因是：人员及项目减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出2802.19万元，占57.6%；项目支出2060.81万元，占42.4%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4863 万元，决算数为4863万元，完成年初预算的100%。其中：

自然资源海洋气象等支出年初预算数为4863万元，决算数为4863万元，完成年初预算的100 %，较2021年减少3053万元，下降38.5%，主要原因是：人员及项目减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2802.19万元，其中：

（一）工资福利支出2215.84万元，较2021年增加207.95  万元，增长10.4%，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出576.04万元，较2021年增加61.29万元，增长12 %，主要原因是：人员公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出10.3万元，较2021年增加2.89万元，增长39 %，主要原因是：遗属补助增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   32.69万元，决算数为32.69万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少47.33万元，下降59%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为20.69万元，决算数为20.69万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少45.15万元，下降68.6 %，主要原因是人员减少，节约开支。决算数较全年预算数无增减。全年国内公务接待307批，累计接待2184人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：根据预算合理安排公务接待，坚持不超预算原则。

。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12万元，其中公务用车购置全年预算数为12万元，决算数为12万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.18万元，下降15.4%，主要原因是车辆使用把控严格，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减；公务用车运行维护费支出全年预算数为12 万元，决算数为12万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.18万元，下降15.4%，主要原因是车辆使用把控严格，年末公务用车保有5辆。决算数较全年预算数无增减。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出576.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加61.29万元，增长11.9 %，主要原因是：劳务费与其他商品服务支出增加。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”） 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3126万元，其中：政府采购货物支出31.64万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出3094.78万元。授予中小企业合同金额3125.3万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额3125.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.46 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况：有5辆执法执勤用车，无其他车辆，无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金2060.81 万元，占项目支出总额的100%。    

组织对规划编制项目、地质灾害防治项目2个开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2060.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效项目评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映规划编制项目、地质灾害防治项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，这2个项目全年预算数为2060.81万元，执行数为2060.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各个项目都按照绩效目标完成的较好。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“规划编制项目”、“地质灾害防治项目”项目部门评价报告（见附件）。

1.规划编制项目：（1）项目概述：对一定区域的国土空间开发保护以及生态保护红线的划定。（2）立项依据：2022年项目支出预算表。（3）实施主体：上饶市自然资源局广丰分局。（4）实施方案：评估划定生态保护红线、永久基本农田。 （5）实施周期：一年。（6）绩效目标和指标：通过规划编制，合理布局城市空间。

2.地质灾害防治项目：（1）项目概述：负责各乡镇地灾点群众转移，灾后救助等工作。（2）立项依据：2022年项目支出预算表。（3）实施主体：上饶市自然资源局广丰分局。（4）实施方案：由自然资源局各基层国土所及时做好灾情上报工作。（5）实施周期：一年。（6）绩效目标和指标：做好灾情预防宣传及灾后群众安置工作。

第四部分  名词解释

 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金；

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入；

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入；

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等；

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入；

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额；

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

自然海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映用于自然资源管理等方面的支出。

1、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3、自然资源规划及管理：用于自然资源规划、研究、管理方面的支出；

4、 土地资源调查：用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出；

5、土地资源利用与保护：用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出；

6、自然资源社会公益服务：用于土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出；

7、自然资源行业业务管理：用于自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出；

8、地质及矿产资源调查：用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出；

9、地质矿产资源利用与保护：用于地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出；

10、 事业运行：用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤中心等附属事业单位；

11、其他自然资源事务支出：用于上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。

12、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  附    件

饶市自然资源局广丰分局部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、本部门对项目组织实施按全年工作任务进行分类管理专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。本部门主要负责本区行政区域内的土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划，规范自然资源权属管理，保护全区耕地，矿产资源开发的管理，优化配置自然资源，编制和组织实施土地利用总体规划，矿产资源规划，土地利用年度计划。

2、严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，切实贯彻落实省局、市局，区委、区政府自然资源事物制度改革工作部署，全面推开“双随机、一公开”监管举措，扎实推进各项自然资源事务制度改革工作，不断推出绩效管理改革举措，强化服务理念，提高服务水平。确保自评结果要反映的资金使用管理和绩效目标指标完成情况全面、真实、准确、客观。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

2.绩效评价对象和范围

本部门按照建立全过程预算绩效管理体系思路，为不断提高决策管理科学化水平、回应日益增强的社会关切、不断提高财政资金的使用效益提供重要支撑。立足于部门工作和履职需要，选择部门整体支出项目开展项目支出部门评价，对其预算执行情况、项目进展情况以及项目实施效果等进行综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

(1)科学规范原则:注重财政支出的经济性、效率性和有

效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则:客观、公正，标准统一、数据资料真

实可靠，公开并接受监督。

(3)绩效相关原则:针对具体支出及其产出绩效进行，评

价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 重点核查原则:对于项目难点、热点问题，以及对支

出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

2.绩效评价体系

评价指标体系从项目设立(项目立项、项目目标)、项目管理(项目管理、资金落实、资金分配、财务管理、组织实施)、项目绩效(项目产出、项目效益)三个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财力扶持和资金拨付、项目流程等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合各职能部门工作目标，设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价项目决策、资金投入、过程管理、产出效果、经济效益和社会效益。

3.绩效评价方法

(1)比较法:通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

(2)因素分析法:通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3)综合评判法:综合上述评价情况并开展综合分析，形成最终自评结论，完成绩效自评报告。

(4)其他评价方法。

4.绩效评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程

通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，评价工作进入实施阶段，在数据采集方面，完成了基础数据收集，对服务对象开展了全面走访和调查，进行数据采集。在社会效益及满意度调查方面，通过对服务群众进行实地走访和调查,广泛听取意见和建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体上，本部门整体支出项目产出实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目决策程序执行《中华人民共和国预算法》、《专项资金管理办法》等相关规定，结合我区财政资金实际安排情况，由本部门编制年度整体支出经费项目资金使用计划、提出预算并报区财政审核，区财政部门核准项目资金的使用计划，并根据人大批复后预算拨付项目资金等。各具体项目的资金支持对象、满足条件、支出标准均符合相关配套文件规定。

（二）项目过程情况

该项目在实施阶段均制定了具体的组织实施文件，各个立项项目均经过项目申报、项目评审、项目立项、资金拨付等流程，后期还句括对项目资金的使用和实施情况进行监督检查环节。其中项目申报环节以文件的形式下发申报说明，明确资金使用范围和重点、使用条件、组织方式和申报要求。项目评审环节严格执行相关考评办法，通过制定专家评宙手册等文件，明确评审及现场考察工作程序及要求，规范“核查意见表”、“专家考察意见表”等流程文本。项目立项环节由分管处室根据评审结果提出立项建议，由财务部门审核后报经领导班子会议审议通过。项目后期管理环节包括监督、检查项目的执行情况，组织或委托第三方机构进行重点项目的监理或检查，协调解决项目执行中的重大问题，保障项目按进度正常进行;组织项目验收等。

（三）项目产出情况

经分析整体支出项目产出数量、产出质量、产出时效目标完成情况如下：

1.公务员车补发放人员27人，完成率100%；

2.科级干部话费补贴发放人员24人，完成率100%；

3.绩效奖金发放人员204人，完成率100%。

（四）项目效益情况

本部门2022年度预算收入总计4368.03万元。预算支出总计4368.03万元，其中基本支出3738.15万元，项目支出629.87万元。单位日常业务运行保障率达100%，单位人员满意度达98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1、年初对年度内要实施的项目没有完全掌握，偶有出现年中增加项目，而又向财政申请追加资金的情况。

2、对资金支出科目预计不充分，经常出现有的科目支出不足，有的科目结余。

六、有关建议

(一)加强单位财会人员及业务人员预算绩效管理学习和培训力度，进一步加强绩效管理，提高项目资金使用效益。

(二)进一步细化项目政策配套措施，优化项目财政资金管理体系，提高项目资金使用管理规范性。

(三)进一步结合项目年度工作任务特点，科学预测、合理计划，根据项目开展需求合理编制单位预算。实施项目预算执行进度及目标“双监控”，保障预算项目资金支出进度及绩效目标完成情况均能实时掌控，一旦发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行有效。

七、其他需要说明的问题

无