财政预决算与三公经费_广丰区自然资源管理局

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索引号： /2023-00861
发文机关：广丰区自然资源管理局
文件编号：广丰区自然资源管理局
体裁：国土资源、能源
组配分类：财政预决算与三公经费
发文日期： 2023-09-18

上饶市广丰区自然资源监察大队2022年部门决算

【字体：大中小】

2022年部门决算

单位公章：上饶市广丰区自然资源监察大队

公开时间：2023年9月18日

单位负责人（签章）：徐华锋

财务负责人（签章）：郑兵良经办人（签章）：刘旭

上饶市广丰区自然资源监察大队

2022年度决算

第一部分 上饶市广丰区自然资源监察大队概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分上饶市广丰区自然资源监察大队部门概况

一、单位主要职责

一、部门主要职能

（一）依法统一行使自然资源、国土空间规划和测绘的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）负责全区范围内自然资源、国土空间规划和测绘违法案件的查处工作。

（三）贯彻执行国家、省、市、区关于自然资源、国土空间规划和测绘的法律法规、规章政策和规范性文件;协助区自然资源行政主管部门对全区遵守和执行自然资源、国土空间规划和测绘法律法规情况进行监督检查。

(四)组织开展自然资源动态巡查督察,依法制止自然资源、国土空间规划和测绘违法行为,并协助开展卫星监测执法检查工作。

(五)负责涉及自然资源、国土空间规划和测绘有关的举报和投诉件的受理工作。

(六)完成上级交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是综合股、案审室、一中队、二中队、三中队、四中队。

本单位2022年年末实有人数46人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员6人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：上饶市广丰区自然资源监察大队		2022年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,146.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,146.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,146.00	本年支出合计	58	1,146.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	1,146.00	总计	62	1,146.00

收入决算表
										公开02表
编制单位：上饶市广丰区自然资源监察大队						2022年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
									公开03表
编制单位：上饶市广丰区自然资源监察大队					2022年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,146.00	478.00	668.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,146.00	478.00	668.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,146.00	478.00	668.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
编制单位：上饶市广丰区自然资源监察大队			2022年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,146.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,146.00	本年支出合计	59	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,146.00	总计	64	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：上饶市广丰区自然资源监察大队				2022年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,146.00	478.00	668.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,146.00	478.00	668.00
22001			自然资源事务	1,146.00	478.00	668.00
2200150			事业运行	478.00	478.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	668.00	0.00	668.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：上饶市广丰区自然资源监察大队				2022年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	374.37	302	商品和服务支出	103.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.43	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.62	30204	手续费	1.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	75.19	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.28	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	4.61	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	15.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.67	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.39	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.63	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		374.37	公用支出合计					103.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
编制单位：上饶市广丰区自然资源监察大队					2022年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
编制单位：上饶市广丰区自然资源监察大队				2022年度		金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开09表
编制单位：上饶市广丰区自然资源监察大队		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.55	12.52	12.52
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.00	12.00	12.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.00	12.00	12.00
3.公务接待费	6	0.55	0.52	0.52
（1）国内接待费	7	────	────	0.52
其中：外事接待费	8	────	────	0.00
（2）国（境）外接待费	9	────	────	0.00
二、相关统计数	10	────	────	────
1.因公出国（境）团组数（个）	11	────	────	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	────	────	0
3.公务用车购置数（辆）	13	────	────	0
4.公务用车保有量（辆）	14	────	────	5
5.国内公务接待批次（个）	15	────	────	10
其中：外事接待批次（个）	16	────	────	0
6.国内公务接待人次（人）	17	────	────	55
其中：外事接待人次（人）	18	────	────	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	────	────	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	────	────	0

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：上饶市广丰区自然资源监察大队	2022年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	5
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1146万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加99万元，增长9.4%；本年收入合计1146 万元，较2021年增加99万元，增长9.4 %，主要原因是：工资福利支出增加及项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1146万元，占100%；事业收入478万元，占41%；经营收入0万元，占0%；其他收入668万元，占59%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1146万元，其中本年支出合计 1146万元，较2021年增加99万元，增长9.4 %，主要原因是：工资福利支出增加及项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年无变动，增长0%，主要原因是：本单位无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出478万元，占41%；项目支出668万元，占51%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1146万元，决算数为1146万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）事业运行支出年初预算数为478万元，决算数为 478万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：完成单位日常运转支出。

（二）其他自然资源事务支出支出年初预算数为668万元，决算数为668万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用于项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

（一）工资福利支出374.37万元，较2021年增加27.58 万元，增长7.9%，主要原因是：基本工资增加及奖励性工资增加。

（二）商品和服务支出103.63万元，较2021年增加32.03万元，增长44%，主要原因是：卫片执法委托业务费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 13.55万元，决算数为12.52万元，完成全年预算的92.39 %，决算数较2021年减少5.66万元，下降29%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增无增减。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.55万元，决算数为 0.52万元，完成全年预算的94 %，决算数较2021年减少4.61万元，下降91%，主要原因是公务招待支出减少。决算数较全年减少的主要原因是：公务招待支出减少。全年国内公务接待 10批，累计接待55人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省市卫片执法检查及日常工作开展。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的92%，决算数较2021年减少2.18万元，下降15%，主要原因是严格规范公务用车使用，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为13万元，决算数为12万元，完成全年预算的 92%，决算数较2021年减少2.18万元，下降15%，主要原因是严格规范公务用车使用，年末公务用车保有5辆。决算数较全年预算数无增减。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出44.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.4万元。授予中小企业合同金额62.46万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额38.06万元，占授予中小企业合同金额的61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是自然资源执法监察用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1146万元，占项目支出总额的100%。

组织对“人员经费”、“公用经费”、“项目支出”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1146万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“人员经费”、“公用经费”、“项目支出”等项目由主管部门开展绩效评价。从评价情况来看，该“人员经费”、“公用经费”、“项目支出”3个项目经费主要用于人员工资、福利补贴、五险一金及办公、水电、车辆等单位日常运作费用，圆满完成本年工作任务。

由主管部门上饶市自然资源局广丰分局组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1146万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对上饶市广丰区自然资源监察大队整体支出由主管部门上饶市自然资源局广丰分局开展绩效评价。从评价情况来看，本年度查处自然资源违法行为130宗，立案查处71宗，追缴罚没款,166.96万余元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映公用经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为103.63万元，执行数为103.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于日常工作开展。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金；

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入；

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入；

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等；

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入；

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额；

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

自然海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映用于自然资源管理等方面的支出。

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3、自然资源规划及管理：用于自然资源规划、研究、管理方面的支出；

4、土地资源调查：用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出；

5、土地资源利用与保护：用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出；

6、自然资源社会公益服务：用于土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出；

7、自然资源行业业务管理：用于自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出；

8、地质及矿产资源调查：用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出；

9、地质矿产资源利用与保护：用于地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出；

10、事业运行：用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤中心等附属事业单位；

11、其他自然资源事务支出：用于上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

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