2022年单位决算

单位公章：上饶市自然资源局广丰分局（本级）

公开时间：2023年9月27日

单位负责人（签章）：周幸乐

财务负责人（签章）：周凤仙      经办人（签章）：俞倩倩

 附件2

自然资源局2022年度决算 

目    录

第一部分  自然资源局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度自然资源局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度自然资源局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  自然资源局概况

一、单位主要职责

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订自然资源发展规划，开展自然资源分析，拟定并组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)承担规范自然资源管理秩序的责任。组织实施自然资源调查评价技术规程和开发利用标准;指导全区自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法案件。

(三)依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

(四)承担保护全县耕地的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报上级主管部门审批的各类用地的审核、报批工作。

（五）承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。

(六)负责受理涉及自然资源信访案件的调查处理，指导乡级自然资源信访工作。

二、单位基本情况

本单位设立11个内设机构，分别是办公室（财务股）、人事股、政策法规股、确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、工程管理股、村镇规划股、耕保股、矿产资源保护监督股、矿业权管理股。

本单位2022年年末实有人数 140人，其中在职人员104人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 5 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计2093万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计2093万元，较2021年减少3194万元，下降60%，主要原因是：人员及项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2093万元，占100%；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计2093万元，其中本年支出合计   2093万元，较2021年减少3194万元，下降60 %，主要原因是：人员及项目减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1648.1万元，占78.7 %；项目支出 444.9万元，占21.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2093万元，决算数为2093万元，完成年初预算的100 %。其中：

自然资源海洋气象等支出年初预算数为2093万元，决算数为2093万元，完成年初预算的100%。较上年度决算安排减少3194万元，下降60 %，主要原因是：人员及项目减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1648.1万元，其中：

（一）工资福利支出1310.72万元，较2021年减少154.3万元，下降10.5%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出334.36万元，较2021年减少11.21万元，下降3.2%，主要原因是：人员减少。

（三）对个人和家庭补助支出3.02万元，较2021年减少4.39万元，下降59.2%，主要原因是：本年度未发放抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   14.92万元，决算数为14.92万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少39.49万元，下降72.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为14.92万元，决算数为14.92万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少39.49万元，下降72.6%，主要原因是：人员减少，节约开支。决算数较全年预算数无增减。全年国内公务接待225批，累计接待1570人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：根据预算合理安排公务接待，坚持不超预算原则。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无公务用车购置及运行维护；公务用车运行维护费支出全年预算数为0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无公务用车购置及运行维护。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出334.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少11.21万元，降低3.2%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项费用支出。 其中：办公费50.88万元、印刷费7.76万元、咨询费3.06万元、水费1.84万元、电费11.94万元、邮电费0.5万元、物业管理费10.44万元、差旅费17.76万元、维修（护）费2.5万元、会议费3.20万元、培训费0.68万元、公务接待费14.92万元、专用材料费1.76万元、劳务费40.78万元、工会经费45万元、福利费1.35万元、其他交通费19.99万元、其他商品和服务支出100.01万元。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”） 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额3126.42万元，其中：政府采购货物支出31.64万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出3094.78万元。授予中小企业合同金额3125.3万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额3125.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.46 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆使用，无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金444.9万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

  一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金；

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入；

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入；

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等；

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入；

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额；

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

自然海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映用于自然资源管理等方面的支出。

1、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3、自然资源规划及管理：用于自然资源规划、研究、管理方面的支出；

4、 土地资源调查：用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出；

5、土地资源利用与保护：用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出；

6、自然资源社会公益服务：用于土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出；

7、自然资源行业业务管理：用于自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出；

8、地质及矿产资源调查：用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出；

9、地质矿产资源利用与保护：用于地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出；

10、 事业运行：用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤中心等附属事业单位；

11、其他自然资源事务支出：用于上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。

12、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。