各位代表：

我受乡人民政府的委托，向大会做嵩峰乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请其他特邀代表、列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的有效监督下，在各有关部门的密切配合和大力支持下，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕我乡2020年经济工作目标和年初人代会预算收支目标，努力培植财源税源，进一步树立“关注民生、服务发展”的工作理念，经过全乡上下的共同努力，圆满完成了财政收支计划，有力推动了全乡经济社会又好又快发展。

（一）财政收入预算执行情况

2020年完成财政收入5500万元，占年初预算计划的91.7%,比上年决算数增加2%。其中：

国税完成3105.6万元，占年初预算计划的104%；

地税完成2394.4万元，占年初预算计划的79.8% .

（二）财政支出预算执行情况

2020年，乡本级财政总支出3689.74万元，

其中：

人员工资支出(含离退休人员)425.67万元；

商品服务支出147.52万元（即公务运行支出，含办公、差旅、学习培训、公务招待、车辆使用及水电等支出）；

招商引资支出20.46万元；

清洁工程、环境卫生支出3.29万元；

森林防火支出19.28万元；

人大支出1.84万元；

综治支出5.39万元；

农林水支出2.72万元；

计生事业支出3.91万元

财税工作支出4.1万元；

国土工作支出4.64万元；

科教文卫支出1.42万元；

人武支出2.47万元；

新农合、新农保、劳动就业等支出2.79万元

旅游事业支出17.72万元；

党建宣传7万元

服务企业支出2852.04万元；

拨出经费5万元；

区财政各项代扣74.04万元；

土地补偿26.23万元；

其他支出96.02万元。

 (三)惠民资金执行情况

2020年，全乡通过一卡通发放的强农惠农资金1396.19万元，其中：

农业支持保护补贴（即粮食补贴）116.07万元；

民政优抚经费190.33万元;

城镇低保24.91万元;

农村低保321.24万元;

分散五保户支出27.33万元；

医疗救助支出和大病救助16.29万元;

“两老”补助4.94万元;

计生奖励16.43万元;

公益林补助63.16万元;

高龄老人补贴35.13万元；

社会救助563.28万元；

临时救助10万元；

孤儿补助6.72万元；

其他补助7.08万元。

(四)项目资金安排情况

2020年，上级拨入我乡各类项目资金588.56万元（已到位），其中：一事一议财政奖补18万元，革命老区建设150万元，新农村建设220万元，贫困村退出及其他项目资金200.56万元。

各位代表， 2020年我乡财政预算执行情况良好，组织收入有力，安排支出科学合理，为全乡经济实力全面提升做出了积极贡献。这些成绩的取得，是乡党委、政府正确领导的结果，是乡人大有效监督和指导的结果，是社会各界和广大纳税人大力支持与配合的结果。

二、2021年财政预算（草案）

2021年我乡财政工作指导思想是：深入贯彻落实党的十九大精神，按照乡党委、政府的总体部署和要求，牢牢把握“稳中求进”的主基调，继续做大经济总量、做优经济结构、做实财政收支、做强可用财力，培植壮大财源，促进经济平稳较快发展；不断优化支出结构，坚持厉行节约，控制一般性支出，坚持民生优先，推进基本公共服务均等化，确保圆满完成全年财政预算计划任务，实现财政工作新的跨越。

按照2021年全乡国民经济社会发展计划，结合我乡经济发展的实际情况，2021年全乡财政收入计划6800万元，比上年增长24%，其中：

国税收入计划3440万元，比上年完成数增长148%；

地税收入计划3360万元，基本与上年齐平。

根据制定的新一轮乡镇财政管理体制，完成6800万元财政收入任务，剔除固定上划县级财力基数和招商引资企业的纳税奖励后，超收分成财力加上上级转移支付、专项补助拨款、预算内非税收入以及上年滚存结余，预计2021年全乡总财力可达3720万元，比上年增长6.86%。按照“量入为出、收支平衡、厉行节约”的预算编制原则，我乡2020年预算支出计划为3600万元，与上年减少3.2%。其中：

人员工资支出400万元（退休老干部工资由区社保局支付）；

商品服务支出90万元（即公务运行支出，含办公、差旅、学习培训、公务招待、车辆使用及水电等支出）；

招商引资支出22万元；

清洁工程、环境卫生支出22万元；

森林防火支出22万元；

人大支出3万元；

综治支出6万元；

农林水事务支出22万元；

计生事业支出22万元；

财税工作支出8万元；

国土工作支出8万元；

科教文卫支出5万元；

人武支出2万元；

党建支出6万元；

纪检信访支出3万元；

食品安全监管经费3万元；

新农合、新农保、劳动就业等支出10万元；

旅游事业支出60万元；

修缮费30万元；

扶持服务业发展资金2600万元；

基础设施建设120万元；

其他预备费40万元。

通过一卡通发放的强农惠农资金，根据上级财政拨入情况，及时、足额将资金发放到农户。

各位代表，2021年财政收支计划是根据“营改增”税收政策的调整，通过现有财源、税源进行科学分析论证而测算的，计划编制时，已综合考虑了区里制定的新一轮乡镇财政管理体制以及我乡开放型经济发展态势，上级转移支付专项补助以及刚性支出结构等各种因素，认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，遵循实事求是、积极稳妥、适度提高、收支平衡原则编制而成。新的一年财政工作目标任务艰巨，我们要在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的有效监督下，在社会各界的大力支持下，开拓创新，扎实工作，努力完成2021年的财政预算任务，为推进嵩峰经济社会又好又快发展，全面建成小康社会而努力奋斗。