关于嵩峰乡2022年财政决算情况和

2023年上半年财政预算执行情况（草案）的报告

——2023年8月31日在嵩峰乡第十八届人民代表大会第五次会议上

俞方陶

各位代表：

我受乡人民政府的委托，向大会报告2022年财政决算情况和2023年上半年财政预算执行情况（草案）的报告，请予以审议。并请列席代表提出宝贵意见。

一、2022年财政决算情况

2022年，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督与支持下，全乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，充分发挥财政职能作用，坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，兜牢“三保”底线，优化支出结构，推进科学管理，着力提高财政运行质量，促进全乡经济和社会事业健康稳定发展，较好的完成了全年任务。

（一）2022年财政收入决算情况

2022年乡财政积极加大产业培育，培植新经济，激发了内生动力，实现了财政新增长，财政总收入共完成5900万元，占全年财政收入计划的106%，同比增长5.35%。

（二）2022年财政支出决算情况

2022年，我乡财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，以“保工资、保运转、保基本民生和促发展”为基点，严控财政供养人员以及“三公经费”等一般性支出，严控财政支出水平和标准，压缩机关单位非生产性支出，进一步降低行政运行成本，不断优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度，全乡实现决算支出1771.41万元，其中：

行政事业管理费支出481.8万元，含行政、事业、退休人员经费、社保、医保、公积金、派遣人员等各项支出；

绩效考核奖励资金支出116万元；

民政事业费支出22.04万元；

办公费支出49.66万元；

水电费支出9.6万元；

报刊费支出13.5万元；

公务用车运行及维护费23.44万元；

招待费支出46.2万元；

工会经费14.6万元；

基础设施建设支出488.76万元；

招商引资支出32.8万元，不含企业发展扶持资金；

综治工作经费（含信访、扫黑除恶、反电信诈骗）21.3万元；

防疫经费74.56万元；

党建经费17.6万元；

创文创卫工作经费（含环境卫生）204万元；

农林水工作经费（含森林防火、气象服务等）86.4万元；

人武工作经费（含民兵训练征兵、退役军人事务）12.6万元；

其他商品与服务支出11.6万元：

人大代表工作经费3.1万元；

纪检工作经费10.1万元.；

脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作经费3.25万元；

应急救灾资金28.5万元

（三）2022年财政运行的主要措施

1.发挥财政支持经济发展职能，招商引资成果明显。一是紧紧围绕“抓招商就是抓发展、抓项目就是抓工业”的理念，加大招商引资力度，积极引导、支持发展规模企业，努力培植新的经济增长点,同时加大对骨干企业的帮扶力度，鼓励企业合作重组、自主创新，增强工业经济的支撑力和抗风险能力。二是加快集镇基础设施建设，进一步改善了居住和投资环境，拉动第三产业和服务业的发展与繁荣。

2.加强财务管理，严格控制支出。优先保证工资发放和机构正常运转经费，坚持实行适度从紧、量入为出，加强对财政支出的有效管理，树立节支也是增收的观念，严格控制非生产性支出，把有限的财力重点投入基础设施建设、项目建设和民生实事工程。

二、2023年上半年财政预算执行情况（草案）

2023年上半年来，我乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以提高经济增长质量和效益为中心，深入挖掘增收潜力，不断扩大财政收入规模，调整优化财政支出结构，坚持以“保工资、保运转、保民生”和“量入为出，收支平衡”的原则，继续加大民生基础设施的投入力度，着力保障和改善民生。

遵照这个指导思想及2023年全乡经济社会发展计划，2023年上半年全乡财政收入完成3300万元，占全年财政预算总收入52%。

根据全乡经济发展目标，2023年上半年财政预算执行支出数993.31万元，其中：

行政事业管理费支出330万元，含行政、事业、退休人员经费、社保、医保、公积金、派遣人员等各项支出；

民政事业费支出14.54万元；

办公费支出52.46万元；

水电费支出5.7万元；

报刊费支出1.8万元；

公务用车运行及维护费10万元；

招待费支出23万元；

工会、妇联、团委工作经费10.31万元；

基础设施建设支出150万元；

招商引资支出20万元，不含企业发展扶持资金；

综治工作经费（含信访、扫黑除恶、网格化管理）12万元；

应急管理、食品安全工作经费7万元；

疫情防控工作经费25万元；

党建、宣传、统战、教育工作经费30万元；

人居环境（含创文）123.5万元；

农林水支出含（森林防火、气象服务等）47.5万元；

人武工作经费（含民兵训练、征兵、退役军人事务）5万元；

人大代表工作经费2.5万元；

政协好商量工作经费1.5万元；

商会工作经费2.5万元；

纪检工作经费5万元；

乡村振兴工作经费8万元；

人力资源与社会管理工作经费2.5万元；

控违拆违工作经费2.5万元；

村级管理补助资金36万元；

工程建设服务费30万元；

其他商品与服务支出25万元；

其他预备费10万元。

三、2023年下半年财政主要工作

下半年，我们将按照乡党委、政府的部署和乡人大本次会议确定的工作目标，科学理财，不断增强收支结构的合理性，增收的可持续性和资金使用的有效性，确保全年财政预算任务圆满完成。我们要做好以下主要几项工作：

1.发挥财政职能，促进经济发展。一是准确把握财政政策，积极配合政府做好招商引资项目优惠政策的宣传，细化考核；二是围绕全年招商引资任务，扎实开展务实招商、生态招商、高质量招商。把发展的着力点放在三新产业上，促进企业扩量提质、转型升级；三是大力支持发展现代农业，优化农业结构，打造高效农业特色产业，促进农民增收。

2.着力增收节支，增强财政实力。一是继续深化税法宣传，增强全民的税收法纪观念和纳税财政意识，确保财政收入及时足额入库，努力增加财政收入，保持税收任务的全面完成；二是进一步优化支出结构。在保基本支出，保正常运转，保民生、保重点工作的前提下，大力压缩非生产性支出，集中财力全力保障全乡经济和社会事业协调发展。

3.改善社会民生，提升幸福指数。围绕乡党委、乡政府工作重心，加大推进和美乡村、民生项目建设力度，大力抓好农村人居环境整治，进一步改善农村基础设施条件；加大社会治理投入，切实解决与人民群众生产生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求，不断提高财政的保障能力，促进全乡社会事业和谐发展。

4.深化财政改革，强化资金监管。积极实施乡镇国库集中支付制度，强化财政综合预算的约束力，实行预算执行动态管理；继续深化全乡财政财务科学管理，严格执行各项规章制度，增强财政支出的规范性和实效性；严格履行厉行节约，反对铺张浪费；按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本；加强项目资金源头管理，全程跟进，监管有力，提高项目实施效果，确保财政资金安全、规范、高效运行。 

各位代表：

“志不求易者成，事不避难者进”，下半年我们将在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，进一步拓宽思路、坚定信心、扎实工作，统筹有利条件和因素，努力完成各项财政工作目标，为嵩峰乡社会经济发展做出应有的贡献！

嵩峰乡第十八届人大第五次会议秘书组         2023年8月30日

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