关于沙田镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

——2021年9月 18日在沙田镇第六届人代会第一次会议上

郑荣浩

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会做《关于沙田镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）》的报告，请予审议，并请特邀代表、列席代表提出宝贵意见。

2020年财政预算执行情况

2020年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，积极应对新冠疫情带来的经济下行压力、收支矛盾尖锐等严峻形势，坚持“统筹兼顾、量入为出、突出重点”以及“过紧日子”的财政收支原则，紧紧围绕年初既定的目标任务，着力稳增长、优结构、促改革、惠民生，迎难而上，担当作为，财政运行情况总体平稳，预算执行情况总体良好，重点支出保障有力。

一、2020年财政收入预算执行情况

受年初新冠疫情影响，2020年我镇完成财政预算总收入7324万元，完成年初计划的85.16%。

二、2020年财政支出预算执行情况

2020年共完成财政支出7271.24万元。

——教育事务支出20万元

——公共卫生支出300万元

——防疫支出26万

——招商引资企业扶持资金支出530万元

——计生事业费支出10万元

——民政事业费支出31万元

——退役军人事务经费支出5万元

——文化事业支出14万元

——农林水事业费支出30万元

——社会保障支出15万元

——人武工作支出15万元

——扶贫工作支出33万元

——政法、信访、综治经费支出15万元

——基础设施建设2100万元

——土地管理工作经费支出43万元

——纪检经费支出5万元

——人大事务支出3万元

——党建事业费支出10万元

——村级管理费支出80.24万元

——工资性支出620万元

——消防经费支出6万元

——其他公益事业支出110万元

——政府机关综合事务支出250万元

  其中：办公费支出87万元

        公务用车支出12万元

        招待费支出44万元

        招商引资支出14万元

——上缴上级支出3000万元

2020年全镇财政收支基本做到收支平衡、略有结余。

三、2020年财政运行的主要工作

1、加大招商引资力度。紧紧围绕“抓招商就是抓发展、抓项目就是抓工业”的理念，积极引导、支持规模企业发展壮大，努力培植新的经济增长点,同时加大对骨干企业的帮扶力度，增强工业经济的支撑力和抗风险能力，2020年通过不断努力，共引进上海美差、渝网文化等各类企业15家，为沙田镇带来税收收入2000多万。

2、加强税收征管，依法组织收入。一是细化收入指标，定期对税源分布情况及税收入库情况进行动态分析，牢牢把握住收入进度。二是强化重点税源监控，加强重点行业和税种的征管，坚持依法治税，应收尽收，及时入库。三是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高。

3、加强财务管理，严格控制支出。优先保证工资发放和机构正常运转经费，紧紧围绕中央坚持“过紧日子”的决策部署，坚持实行适度从紧、量入为出，加强对财政支出的有效管理，树立节支也是增收的观念，严格控制非生产性支出，把有限的财力重点投入基础设施建设、项目建设和民生工程。

各位代表，2020我镇财政各项工作顺利平稳，但同时我们也应清醒地认识到我镇当前财政运行中存在的一些突出矛盾和问题：一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展的困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力持续加大；二是收入渠道不断制约，可利用财力不断压缩，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，环保、卫生等人居环境整治等投入逐年增加；三是财政管理职能不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待进一步提高。这些问题，都需要我们继续采取有效措施，认真加以解决。

2021年财政预算（草案）

2021年财政预算安排的指导思想是全面贯彻落实中央、省、市、区经济和财税工作会议精神，努力克服“新冠疫情”对财政收入的影响，围绕打造秀美乡村、乡村振兴的工作目标，大力培育优质财源，保持收入持续稳定；调整优化支出结构，着力保障和改善民生；继续从财政支出关口将坚持“过紧日子”落实到位，健全“过紧日子”长效机制；推进预算绩效及一体化管理，全力促进全镇经济社会和谐健康稳定发展。

一、财政预算收入计划

2021年财政预算总收入力争达到7800万元，较上年财政总收入7324万元增长6%。

二、财政预算支出计划

2021年财政预算支出数为7531.25万元。

——教育事务支出20万元

——公共卫生支出 320万元

——招商引资企业扶持资金支出1500万元

——计生事业费支出5万元

——民政事业费支出10万元

——退役军人事务经费支出5万元

——文化宣传支出13万元

——农林水事业费支出45万元

——社会保障支出20万元

——人武工作支出10万元

——政法、信访、综治经费支出15万元

——基础设施建设2600万元

——土地管理工作经费支出20万元

——纪检经费支出12万元

——人大事务支出10万元

——党建事业费支出15万元

——村级管理费支出80.24万元

——工资性支出680万元

——森林防火经费支出10万元

——其他公益事业支出150万元

——政府机关综合事务支出 210万元

  其中：办公费支出60万元

        公务用车支出12万元

        招待费支出40万元

        招商引资支出20万元

——上缴上级支出2000万元

三、2021年财政预算收支工作的主要任务

2021年，我们将按照镇党委、政府的部署和镇人大本次会议确定的工作目标，科学理财，不断增强收支结构的合理性，增强资金使用的有效性，确保全年财政预算任务圆满完成。我们要做好以下主要几项工作：

1、密切关注财政政策，做大做强镇村经济。一是要积极争取上级政府的各项政策性资金；二是持续加强对外联络，以“乡情招商、以商招商”等多种举措。吸引外商和外出务工人员回乡投资，大力培植财源，促进产业结构升级；三是进一步巩固工业基础，做大做强现有的再生资源、物流业、机械租赁业、建筑服务业，加大总部经济招商力度，努力促进总部经济等项目落地及税收贡献率；不断夯实我镇经济发展后劲。

2、支持社会事业发展，努力增进民生福祉。一是注重社会事业发展，加大教育、农业、科技、文化、卫生、乡村振兴等社会事务的投入力度，解决好人民群众最直接最现实的利益问题；二是认真落实各项惠农政策，确保各项补贴及时兑付；三是加大财政支农资金整合，充分利用区各大政府投融资平台的职能，加大对农村基础设施、农村环境整治等方面的投入，打造秀美沙田，提高镇村人居环境和人民群众幸福指数。

3、突出科学管理，加强预算执行力度。 一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事。加强财政预算管理，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，坚持“过紧日子”，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出。

各位代表，新的一年财政工作任务艰巨，使命光荣，我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的依法监督，依靠各位代表的鼎力相助和关心沙田经济发展的社会各界人士的共同支持，不忘初心、牢记使命、扎实工作、共克时艰，力争完成全年财政收入任务，保障年初预算各项刚性支出资金需求，为实现乡村振兴，建设富裕、和谐、美丽的沙田而努力奋斗！