目    录

第一部分沙田镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  沙田镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

根据区委办公室 区政府办公室关于印发《上饶市广丰区永丰街道办事处党政机关及事业单位职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知广办字【2019】89号文件精神，永丰街道办事处党委政府主要职责是：（一）加强党的建设。（二）促进经济发展。（三）强化公共服务。（四）实施综合管理。（五）领导基层自治。（六）维护安全稳定。（七）动员社会参与。（八）做好国防教育和兵役等工作。（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

二、部门基本情况

1.本部门无纳入2021年部门决算范围的二级预算单位。

2.纳入本部门2021年部门编制人数：

行政编制 22人、实有22人；

事业编制24人、实有24人；执法大队人员2人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1715万元，较2020年减少459万元，增减少21%；本年收入的具体构成为：财政拨款收入1715万元，占 100 %.

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 1715万元，其中本年支出合计   1715万元，较2020年减少545万元，一般公共服务支725万元，42.22%；项目支出990万元，占57.78%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1640万元，决算数为1715万元，完成年初预算的 104.5%。

（一）一般公共服务支出年初预算数为725万元，决算数为725万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无人员增加

（二）项目支出出年初预算数为915万元，决算数为990万元，完成年初预算的108%，主要原因是：乡村振兴项目

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 725万元，其中：

（一）工资福利支出 560万元，较2020年增加0 万元，增长0 %.

（二）商品和服务支出 164.2万元，较2020年增加0万元，增长0 %。

（三）对个人和家庭补助支出41万元，较2020年增加 31万元，增加76 %，主要原因是：预算调整及退休人员。

（四）资本性支出 915 万元，较2020年（减少）595  万元，减少61 %，主要原因是：扶贫项目减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26.5万元，决算数为25万元，完成预算的94 %，决算数较2020年（减少）43万元，主要原因：过紧日子。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，

（二）二）公务接待费支出年初预算数为10.5 万元，决算数为 9.5万元，完成预算的90 %，决算数较2020年（减少）41万元，主要原因：过紧日子。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 15.5万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，主要原因是无购买公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出1225万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加75万元，增长6%，主要原因是：执法大队增加

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 8万元，其中：政府采购货物支出 8 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是没有公车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目  个全面开展绩效自评，共涉及资金  990万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。    

组织对“乡村振兴”等 项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出990万元，政府性基金预算支出 990万元。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个区级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2021〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。