关于少阳乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告 

一、2021年财政预算执行情况

　2021年，在少阳乡党委、政府的正确领导下，在乡人大、纪委的有力监督下，在上级各部门的关心和全乡干部、群众的配合支持下，乡财政紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现产业结构调整和经济总量提升，不断增强财政在我乡经济发展中的作用与能力，确保全乡经济社会持续健康发展，全年的财政预算执行情况良好。

1、财政收入预算执行情况

——2021年我乡财政收入上级下达计划数11700万,全年实际完成15000万元，财政收入超计划数3000余万，超额完成任务。2021年,我乡一般地方预算收入6500万元,加上级财政体制补助收入896万元,各类项目补助收入1110万元，争取各部门帮扶资金40万元，秀美乡村建设1062万元，总财力达9608万元。

2、2021年财政支出预算执行情况

——行政管理日常保运转（含人员工资、奖金）支出852万元。

——人大、政协工作经支出15万元。

——城乡建设管理、规划编制工作支出183万元。

——农、林、水事业经费支出10万元。

——招商引资经费支出25万元。

——综合治理政法支出18万元。

——纪检监察工作支出25万元。

——党建、宣传、统战、教育工作支出56万元。

——公益林支出9.8万元。

——民政经费（敬老院）支出13万元。

——扶贫工作经费支出10万元。

——村级管理费补助支出81万元。

——武装民兵训练经费支出8.6万元。

——气象防灾减灾经费8万元。

——扶持民营企业发展资金5600万元。

——应急工作经费支出27万元。

——科技创新经费10万元。

——食品安全工作支出5万元。

——农医工作经费5万元。

——社会保障支出10万元。

——卫生健康（含疫情防控）支出190万元。

——基础设施（秀美乡村）建设支出2280万元。

——工会工作经费15.5万元。

——其他支出51.5万元。

2021年全乡财政收支保持基本平衡、略有结余。

3、财政预算执行中的主要工作 

   （1）紧抓发展主线，培植税源增添后劲。面对经济下行压力和企业经营风险，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接财政、税务等部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因。创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源，主动协调对接上级主管部门为企业发展助一臂之力。充分发挥财政职能，积极参与招商活动，主动为落户企业做好财税方面的服务，贸易、建筑、房产、电商等产业已成为我乡纳税重点税源产业。面对严峻的收支压力，财政主动对接金融系统，加大融资力度，有效缓解了资金压力，为支持城乡一体化建设赢得了时间，为推进城镇化建设提供了资金保障。 

（2）做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，利用财政“一卡通”发放农业综合补贴，争取革命老区项目、新农村建设和一事一议奖补资金，用于村级社会公益设施建设，切实改善农业农村生产生活条件。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革；进一步规范政府采购管理；合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。 

（3）狠抓财政管理，完善制度力求实效。紧紧抓住高质量发展契机，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系。实行“一事一议”、“一项一档，建立台账”、“财政资金就地就近监管”的管理方式，提高项目上报的速度和质量。不断增强工作协调能力，配合务实地做好了2021年乡属部门、村级换届审计。坚持把群众路线学教活动与学习提升相结合，不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。 

各位代表，2021年全乡财政运行状况良好，但我们也清醒地认识到，财政工作与乡党委、政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一定差距，还有一些比较突出的问题。一是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；二是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们将继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2022年公共财政预算收支计划（草案）

2021年，我乡的财政收入虽有较大的增幅，超额完成了区委、区政府下达的计划数、但面对当前日益复杂的经济形势，预计我乡今年的财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我乡各项社会事业发展，都需要增加投入。2022年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实乡党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我乡经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

2022年全乡财政总收入计划为1.62亿元。

根据这个收入盘子及相关政策测算，我乡一般地方预算收入约5000万元,加上级财政体制补助收入1116万元,项目补助收入1500万元，秀美乡村建设集资加上上级配套资金达900万元、争取上级各部门帮扶资金150万元。总财力达8666万元。坚持政府带头过“紧日子”的政策要求，严把财政支出关口，一般性支出较上年压减10%以内，三公经费支出较上年下降5%。2022年全乡预算计划安排财政支出8561.3万元，预算支付其中：

——行政管理日常保运转（含人员工资、奖金）支出831万元。

——人大、政协工作经支出18万元。

——城乡建设管理、规划编制工作支出15万元。

——农、林、水事业费支出15万元。

——招商引资经费支出22.5万元。

——综合治理政法（含普法）支出15万元。

——纪检监察工作支出20万元。

——党建、宣传、统战、教育工作支出52.5万元。

——退耕还林支出9万元。

——民政经费支出20万元。

——乡村振兴工作经费支出50万元。

——村级管理费补助支出120万元。

——武装民兵训练经费支出15万元。

——气象防灾减灾经费10万元。

——扶持民营企业发展资金4800万元。

——应急工作（含安全生产、消防工作、森林防火等）经费支出31.8万元。

——科技创新经费25万元。

——城乡居民医疗保险工作经费10万元。

——社会保障支出25万元。

——卫生健康工作支出（含疫情防控）200万元。

——综合便民服务中心工作支出10万元。

——基本建设（含秀美乡村建设）支出2100万元。

——人居环境整治支出（含创文工作）94万元。

——工会工作经费13万元。

——其他支出39.5万元。

三、2022年财政主要工作任务

2022年是全面深化改革的关键之年，也是“十四五”的第二年。我们要按照乡人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我乡经济持续健康发展与社会大局稳定。重点做好以下几个方面工作： 

1、努力挖掘税源，确保完成收入任务。 

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。坚持财税例会制度，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。 

2、突出民生建设，努力增进民生福祉。 

2022年乡村振兴进入了第二年，历史赋予我们的使命任重道远，“民族要复兴、乡村必振兴”我们将以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，大力扶持发展村集体经济。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。 

3、突出科学管理，重点加强预算执行力度。 

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立全乡项目资金管理项目库，统一扎口，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。 

各位代表，2022年的财政工作任务十分艰巨。我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，开拓进取，攻坚克难，努力完成各项财政工作任务，为实现少阳的高质量发展做出新的更大的贡献！