关于广丰区少阳乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告 

一、2022年财政预算执行情况

　2022年，在少阳乡党委、政府的正确领导下，在乡人大、纪委的有力监督下，在上级各部门的关心和全体乡村干部、人大代表的配合支持下，少阳乡财政根据习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实上级布置的各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现财政结构调整、稳住财政总量的基本盘，不断增强财政在我乡经济发展中的作用与能力，确保全乡经济社会持续健康发展，全年的财政预算执行情况良好。

1、财政收入预算执行情况

——2022年我乡财政税收收入完成1.33亿元，已连续三年财政税收收入过亿，为少阳乡的发展奠定了良好的经济基础。2022年,我乡地方财政一般公共预算收入4655万元,上级财政公共预算拨款收入1456万元、上浦高速征迁经费拨款收入3500万元、争取各部门帮扶资金35万元，总财力达9646万元。

2、2022年财政支出预算执行情况

——行政管理日常保运转（含人员工资、奖金、社保、医保、公积金）支出835.7万元。

——人大、政协工作经费支出1.02万元。

——工会支出18万元。

——党建、宣传、统战、教育工作支出33.38万元。

——民政工作支出5.13万元。

——人武工作支出11.51万元。

——纪检工作支出0.41万元。

——农林水工作支出104.3万元。

——规划执法工作支出17.79万元。

——应急工作（含安全生产、消防工作、森林防火等）经费支出10.8万元。

——村级管理费补助支出187.46万元。

——疫情防控工作支出85.19万元。

——创文创卫工作支出100.48万元。

——人居环境整治（含五清五拆）支出110.09万元。

——招商引资经费支出0.39万元。

——综合治理维稳（含普法）支出18.2万元。

——乡村振兴工作支出361.01万元。

——扶持民营企业发展资金4003.8万元。

——基本建设（含新农村、革命老区等）支出350.58万元。

——项目测绘、评审、设计等费用支出47.98万元。

——上浦高速征田征地、拆迁工作支出2625.02万元。

——固定资产折旧费用支出13.16万元。

——其他支出114.06万元。

2022年全乡财政支出9055.31万元，收支保持基本平衡、略有结余。

3、财政预算执行中的主要工作 

   （1）紧抓发展主线，培植税源增添后劲。2022年，面对经济下行压力和疫情带来诸多风险，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据年度财政收入计划，认真分析税收收入结构，积极对接财政、税务、商务局等部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因。创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴帮助企业纾困解难，努力培植新的税源。积极参与招商活动，主动做好落户企业服务工作，铜加工、贸易、建筑、房产、电商、新媒体等产业已成为我乡纳税重点税源产业，充分发挥财政职能，为全面推进乡村振兴提供了资金保障。 

（2）做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生工作放在财政支出突出的位置，争取了乡村振兴、革命老区、新农村建设、一事一议等项目资金，用于社会公益、公共基础设施建设，切实改善农业农村生产生活条件。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革；进一步规范政府采购管理；合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。 

（3）狠抓财政管理，完善制度力求实效。紧紧抓住高质量发展契机，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系。实行“一事一议”、“一项一档，建立台账”、“财政资金就地就近监管”的管理方式，提高项目上报的速度和质量。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。 

各位代表，2022年全乡财政运行状况良好，但我们也清醒地认识到，财政工作与乡党委、政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一定差距，还有一些比较突出的问题。一是随着人民生活质量的不断提高，对乡村发展提出了新的要求，使得财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；二是帮助发展壮大村集体组织经济办法不多、抓手不够；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平与新时代发展的要求还存在差距。这些问题，我们将继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2023年财政预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好财政工作意义重大。近3年，我乡的财政收入虽都过亿元，但面对当前日益复杂的经济形势，预计我乡今年的财政收入增长将稳中向好。同时，支持全面乡村振兴和促进我乡各项社会事业发展，都需要增加投入。因此，2023年财政工作和预算编制，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实乡党委、政府的各项决策部署，干在实处、走在前列，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障民生、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我乡经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

2023年全乡财政总收入计划为1.58亿元。其中：税收收入1.43亿元，上级财政公共预算拨款收入1500万元，上浦高速征迁经费210万元、少阳水厂征迁经费127万元、争取各部门帮扶资金100万元。

根据这个收入盘子及相关政策测算，可用财力6942万元。2023年全乡预算计划安排财政支出6741万元，其中：

——行政管理日常保运转（含人员工资、奖金）支出900万元。

——人大、政协工作经费支出6万元。

——工会支出18万元。

——党建、宣传、统战、教育、妇联、科协工作支出40万元。

——民政工作支出8万元。

——人武工作支出12万元。

——纪检工作支出2.5万元。

——农林水工作支出100万元。

——规划执法工作支出18万元。

——应急工作（含安全生产、消防工作、森林防火等）经费支出12万元。

——村级管理费补助支出190万元。

——疫情防控工作支出10万元。

——创文创卫工作支出100万元。

——人居环境整治（含五清五拆、生态环境保护）支出200万元。

——招商引资经费支出10万元。

——综合治理维稳（含普法）支出60万元。

——统计支出2.5万元。

——乡村振兴工作支出370万元。

——扶持民营企业发展资金4072万元。

——基本建设（含新农村、革命老区、道路交通等）支出360万元。

——项目预算、评审、设计、监理等费用支出50万元。

——其他支出200万元。

各位代表，2023年的财政工作任务十分艰巨。我们将在党的二十大精神引领下，在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大、纪委的有力监督下，自信自强、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，努力完成各项财政工作任务，为实现中国式现代化贡献少阳力量！