财政预决算与“三公”经费

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索引号： /2026-00304
发文机关：广丰区少阳乡
文件编号：无
体裁： null
组配分类：财政预决算与“三公”经费
发文日期： 2026-03-07

上饶市广丰区少阳乡人民政026年部门预算

【字体：大中小】

第一部分 上饶市广丰区少阳乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市广丰区少阳乡人民政府2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市广丰区少阳乡人民政府 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上饶市广丰区少阳乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农社区基层党建工作要求，全面加强农社区基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农社区的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农社区改革，实施乡社区振兴战略，提高农社区发展质量，加强农社区土地承包合同管理，大力发展农社区经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农社区基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农社区精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保险、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内社区镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导居民委员会、村委会建设，健全自治平台，推进村居民委员会自治。组织村居民和单位参与村居建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村居务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（居）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

二、机构设置及人员情况

2026年上饶市广丰区少阳乡人民政府共有预算单位1个，包括上饶市广丰区少阳乡人民政府。

编制人数小计57人,其中：行政编制人数25人,全部补助事业编制人数32人。实有人数小计68人,其中：在职人数小计51人,行政在职人数23人,全部补助事业在职人数28人。退休人数小计14人,遗属人数3人。

第二部分上饶市广丰区少阳乡人民政府2026年部门预算表

收支预算总表
填报单位：923上饶市广丰区少阳乡人民政府,923001上饶市广丰区少阳乡人民政府											单位：万元
收入						支出
项目			预算数			项目(按支出功能科目类级)					预算数
一、财政拨款收入			887.79			201一般公共服务支出					5,295.90
（一）一般公共预算收入			887.79			202外交支出
（二）政府性基金预算收入			0.00			203国防支出
（三）国有资本经营预算收入			0.00			204公共安全支出
二、教育收费资金收入			0.00			205教育支出
三、事业收入			0.00			206科学技术支出
四、事业单位经营收入			0.00			207文化旅游体育与传媒支出
五、附属单位上缴收入			0.00			208社会保障和就业支出					7.00
六、上级补助收入			0.00			210卫生健康支出
七、其他收入			4,696.35			211节能环保支出
						212城乡社区支出					51.60
						213农林水支出					292.33
						214交通运输支出
						215资源勘探工业信息等支出
						216商业服务业等支出
						217金融支出
						219援助其他地区支出
						220自然资源海洋气象等支出
						221住房保障支出
						222粮油物资储备支出
						223国有资本经营预算支出					0.32
						224灾害防治及应急管理支出
						229其他支出					28.00



本年收入合计			5,584.14			本年支出合计					5,675.15
八、使用非财政拨款结余			0.00
九、上年结转（结余）			0.00			结转下年(非财政拨款）					0.00
财政拨款结转（结余）			91.01
其他资金结转（结余）			0.00

收入总计			5,675.15			支出总计					5,675.15
部门收入总表
																			单位：万元
单位名称	合计	上年结转	财政拨款							教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入		上级补助收入		其他收入		使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算收入
**	1	2	3	4		5		6	7		8	9		10		11		12	13
合计	5,675.15	91.01	887.79	887.79		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		4,696.35		0.00
上饶市广丰区少阳乡人民政府	5,675.15	91.01	887.79	887.79		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		4,696.35		0.00

单位支出总表
填报单位						单位：万元
支出功能分类科目			合计		基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**		1		2	3
	合计		5,675.15		795.24	4,879.91
201	一般公共服务支出		5,295.90		625.24	4,670.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,293.59		625.24	4,668.35
2010301	行政运行		625.24		625.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		4,668.35		0.00	4,668.35
20199	其他一般公共服务支出		2.31		0.00	2.31
2019999	其他一般公共服务支出		2.31		0.00	2.31
208	社会保障和就业支出		7.00		0.00	7.00
20820	临时救助		7.00		0.00	7.00
2082001	临时救助支出		7.00		0.00	7.00
212	城乡社区支出		51.60		0.00	51.60
21205	城乡社区环境卫生		25.97		0.00	25.97
2120501	城乡社区环境卫生		25.97		0.00	25.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.63		0.00	25.63
2120804	农村基础设施建设支出		25.63		0.00	25.63
213	农林水支出		292.33		170.00	122.33
21301	农业农村		170.00		170.00	0.00
2130101	行政运行		170.00		170.00	0.00
21302	林业和草原		2.43		0.00	2.43
2130299	其他林业和草原支出		2.43		0.00	2.43
21303	水利		4.00		0.00	4.00
2130399	其他水利支出		4.00		0.00	4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		4.96		0.00	4.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		4.96		0.00	4.96
21307	农村综合改革		93.35		0.00	93.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		93.35		0.00	93.35
21399	其他农林水支出		17.59		0.00	17.59
2139999	其他农林水支出		17.59		0.00	17.59
223	国有资本经营预算支出		0.32		0.00	0.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		0.32		0.00	0.32
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.32		0.00	0.32
229	其他支出		28.00		0.00	28.00
22902	年初预留		28.00		0.00	28.00
2290201	年初预留		28.00		0.00	28.00
财政拨款收支总表
										单位：万元
收入				支出
项目		预算数		项目(按支出功能科目类级)			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入		887.79		201一般公共服务支出			627.55	627.55	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入		887.79		208社会保障和就业支出			7.00	7.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入		0.00		212城乡社区支出			51.60	25.97	25.63	0.00
（三）国有资本经营预算收入		0.00		213农林水支出			292.33	292.33	0.00	0.00
				223国有资本经营预算支出			0.32	0.00	0.00	0.32



















二、上年结转		91.01
（一）一般公共预算拨款		65.06
（二）政府性基金预算拨款		25.63
（三）国有资本经营预算拨款		0.32
收入总计		978.80		支出总计			978.80	952.85	25.63	0.32

一般公共预算支出表
							单位：万元
支出功能分类科目				2026年预算数
科目编码	科目名称			合计	基本支出		项目支出
**	**			1	2		3
	合计			887.79	795.24		92.55
201	一般公共服务支出			625.24	625.24		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			625.24	625.24		0.00
2010301	行政运行			625.24	625.24		0.00
213	农林水支出			262.55	170.00		92.55
21301	农业农村			170.00	170.00		0.00
2130101	行政运行			170.00	170.00		0.00
21307	农村综合改革			92.55	0.00		92.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			92.55	0.00		92.55
一般公共预算基本支出表
							单位：万元
支出经济分类科目				2026年预算数
科目编码	科目名称			合计	人员经费		公用经费
**	**			1	2		3
	合计			795.24	625.24		170.00
301	工资福利支出			594.80	594.80		0.00
30101	基本工资			208.85	208.85		0.00
30102	津贴补贴			62.81	62.81		0.00
30103	奖金			109.28	109.28		0.00
30107	绩效工资			75.60	75.60		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			73.05	73.05		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			10.42	10.42		0.00
30113	住房公积金			54.79	54.79		0.00
302	商品和服务支出			160.00	0.00		160.00
30201	办公费			30.00	0.00		30.00
30202	印刷费			25.00	0.00		25.00
30205	水费			1.50	0.00		1.50
30206	电费			8.00		0.00	8.00
30207	邮电费			1.50		0.00	1.50
30211	差旅费			3.00		0.00	3.00
30213	维修（护）费		18.00		0.00		18.00
30214	租赁费			0.80	0.00		0.80
30216	培训费			1.00	0.00		1.00
30217	公务接待费			5.00	0.00		5.00
30226	劳务费			3.00	0.00		3.00
30228	工会经费			31.00	0.00		31.00
30231	公务用车运行维护费			7.00	0.00		7.00
30299	其他商品和服务支出			25.20	0.00		25.20
303	对个人和家庭的补助			30.44	30.44		0.00
30302	退休费			27.86	27.86		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助			2.59	2.59		0.00
310	资本性支出			10.00	0.00		10.00
31002	办公设备购置			10.00	0.00		10.00
											注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位
单位编码		单位名称			合计			因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
								小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**		**			1			2	3	4	5	6	7	8
		合计			12			0.00	0.00	0.00	5.00	7.00	7.00	0.00
1		行政单位			12			0.00	0.00	0.00	5.00	7.00	7.00	0.00
923001		上饶市广丰区少阳乡人民政府			12			0.00	0.00	0.00	5.00	7.00	7.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	5,675.15	0.00
201一般公共服务支出	5,295.90	0.00
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	5,293.59	0.00
2010301行政运行	625.24	0.00
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,668.35	0.00
20199其他一般公共服务支出	2.31	0.00
2019999其他一般公共服务支出	2.31	0.00
208社会保障和就业支出	7.00	0.00
20820临时救助	7.00	0.00
2082001临时救助支出	7.00	0.00
212城乡社区支出	51.60	0.00
21205城乡社区环境卫生	25.97	0.00
2120501城乡社区环境卫生	25.97	0.00
21208国有土地使用权出让收入安排的支出	25.63	0.00
2120804农村基础设施建设支出	25.63	0.00
213农林水支出	292.33	0.00
21301农业农村	170.00	0.00
2130101行政运行	170.00	0.00
21302林业和草原	2.43	0.00
2130299其他林业和草原支出	2.43	0.00
21303水利	4.00	0.00
2130399其他水利支出	4.00	0.00
21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.96	0.00
2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.96	0.00
21307农村综合改革	93.35	0.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助	93.35	0.00
21399其他农林水支出	17.59	0.00
2139999其他农林水支出	17.59	0.00
223国有资本经营预算支出	0.32	0.00
22301解决历史遗留问题及改革成本支出	0.32	0.00
2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.32	0.00
229其他支出	28.00	0.00
22902年初预留	28.00	0.00
2290201年初预留	28.00	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
201一般公共服务支出	627.55	627.55	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00
212城乡社区支出	51.60	25.97	25.63	0.00
213农林水支出	292.33	292.33	0.00	0.00
223国有资本经营预算支出	0.32	0.00	0.00	0.32

第三部分 上饶市广丰区少阳乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年上饶市广丰区少阳乡人民政府收入预算总额为 5584.14万元, 较上年预算安排增加2720.06万元;财政拨款收入887.79万元,较上年预算安排增加40.49万元;教育收费资金收入0万元,与上年持平;事业单位经营收入0万元,与上年持平;其他收入4696.35万元,较上年预算安排增加3600.35万元;上年结转（结余） 91.01万元, 较上年预算安排减少829.77万元。

(二)支出预算情况

2026年上饶市广丰区少阳乡人民政府支出预算总额为5675.15万元,较上年预算安排增加2811.07万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出887.79万元,较上年预算安排增加286.04万元;其中：工资福利支出594.8万元,商品和服务支出160万元,对个人和家庭的补助30.44万元,资本性支出10万元。项目支出4879.91万元,较上年预算安排增加2777.58万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出625.24万元,较上年预算安排增加23.49万元;社会保障和就业支出7万元,较上年预算安排减少1.01万元;城乡社区支出51.6万元,较上年预算安排增加26.59万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出594.8万元,较上年预算安排增加23.1万元;商品和服务支出160万元,较上年预算安排增加10万元;对个人和家庭的补助30.44万元,较上年预算安排增加0.39万元;资本性支出10万元,与上年持平。

(三)财政拨款支出情况

2026年上饶市广丰区少阳乡人民政府财政拨款支出预算总额887.79万元,较上年预算安排增加40.49万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出625.24万元,农林水支出262.55万元。

按支出项目类别划分：基本支出795.24万元,较上年预算安排增加33.49万元;其中：工资福利支出594.8万元,商品和服务支出160万元,对个人和家庭的补助30.44万元。资本性支出10万元。项目支出4879.91万元,较上年预算安排增加2777.58万元;其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2026年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算 170 万元，比2025年预算增加 10 万元，增长 10 %。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额91万元,其中: 政府采购货物预算14万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算77万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日, 部门共有车辆 3 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车1辆。

（九）2026年村级支出情况说明

1）项目概述：

满足在职人员日常办公、工作需要，确保村级正常履职。

2）立项依据：

拟争取上级各部门项目资金。

3）实施主体：

上饶市广丰区少阳乡人民政府。

4）实施方案：

严格控制经济成本，群众满意度大于等于100%

5）实施周期：2026年1月1日-12月31日

6）年度预算安排：92.55 万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年上饶市广丰区少阳乡人民政府"三公"经费财政拨款安排12万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5万元,比上年增 5 万元，主要原因是：按实际情况增加三公支出。

公务用车运行7万元,比上年减 3 万元，主要原因是：按要求缩减三公支出。

公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出（类）（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）（款）其他事务支出（项）：反映除上述项目以外其他事务方面的支出。

（五）（类）（款）（项）：反映支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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