铜钹山镇

2021年1-6月财政预算执行情况的报告（书面）

——2021年9月2日在镇第五届人民代表大会第一次会议上

叶敬友

各位代表、同志们：

我受镇人民政府委托，向大会报告铜钹山镇2021年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请特邀代表、列席同志提出宝贵意见。

一、2021年上半年预算执行情况

2021年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导和上级财政部门的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣高质量发展主题，围绕“生态优先、旅游强镇、项目带动”的发展部署，坚持发展为先、项目为要、民生为本，聚焦脱贫攻坚，贯彻新发展理念，实施积极的财政政策，突出“保工资、保运转、保民生”，做到科学理财，着力提高财政运行质量，全力支持打造世界级旅游景区和度假区，为铜钹山经济社会健康稳步发展提供了坚强的财政保障。

（一）财政收入执行情况

镇第四届人大第八次会议批准2021年财政收入预算为5200万元，1-6月实际完成财政收入3285万元，占全年计划的63.2%。

（二）财政支出执行情况

2021年，我镇财政支出在坚持“统筹兼顾、量入为出、突出重点”的原则上，通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量。2021年上半年全镇财政总支出1094.5万元，占计划47.8%，其中：

1、行政事业支出612.3万元（含工资、社保等刚性支出589.6万元）；

2、城乡居民医保支出3万元；

3、社会保障和就业支出 20万元；

4、计生事业费支出1万元；

5、信访维稳经费5万元；

6、农林水事业费支出18.2万元；

7、村级转移支付资金62.7万元；

8、新农保支出2.3万元；

9、人居环境综合整治支出153万元；

10、财政事业支出1万元；

11、人武经费2.5万元；

12、人大代表活动经费 3.5万元；

13、党建工作经费18万元；

14、纪检经费2万元；

15、宅改工作经费2万元；

16、控违拆违（拆三房）工作经费5万元；

17、脱贫攻坚支出21万元；

18、贫困村基础设施建设80万元；

19、规划编制经费21万元；

20、食品安全经费1万元；

21、招商引资支出15万元；

22、防疫经费支出13万元；

23、其他各项支出32万元。

（三）2021年上半年财政工作情况

2021年，面对新冠肺炎疫情再次

影响，我们适应财税经济新形势，积极谋划，主动应对，预算执行情况良好。一是落实政策抓收入，强化预算管理。整合多方力量优势，积极推行社会综合治税；努力挖掘资源优势，不断提高预算管理质量；适时调整收入结构，加强资产管理，增强预算外收入保障和补充水平。二是改善民生保基本，强化支出管理。按照市、区财政部门“严把财政支出关口、坚持过紧日子”的贯彻落实意见要求，突出财政支出重点，优先安排保工资、保民生、保运转等刚性支出；调整优化支出结构，充分发挥财政资金的引导作用，大力加强财政对基础设施、项目建设、旅游招商的投入，大大增强了镇域经济发展后劲。三是依法理财促规范，强化财政管理。严格执行财政管理制度，继续深化细化对财政专项资金的管理，在充分发挥财政资金使用效率的同时，探索并健全了符合铜钹山实际的运作规范、操作性强的财政资金管理机制，制订并实施了预算外资金、部门预算资金、行政经费、财政支农资金、财政扶贫资金、村级经费等专门的资金管理制度，确保了财政资金运行规范、安全、高效。

各位同志，过去一年，全镇财政预算执行情况平稳，主要得益于镇党委和镇政府的正确领导，得益于镇人大的有效监督，得益于社会各界的关心支持，更凝聚着各村、各单位、各部门同志和全镇财政干部的辛勤付出。成绩虽然喜人，但是也面临着一些困难和问题：一是财政收入总量不大，财政保障能力有待提高；二是税收比重仍然偏低，收入结构仍待优化；三是刚性支出不断增大，收支矛盾依然突出。对此，我们将积极应对，进一步创新工作方式，全力予以破解。

二、2021年下半年财政工作任务

各位代表、同志们：2021年财政工作任重道远，充满希望。我们将认真落实镇人代会精神，实施积极财政政策，切实加强财政管理，确保完成财政任务，为我镇经济社会持续健康稳步发展做出不懈努力。

1、以完成目标任务为导向，继续加大“收”的力度。坚持压力传递、责任分担的工作机制，加强同财税、经济等部门的无缝对接，提前做好收入预判，合力攻坚，确保完成全年收入任务；加强政策和体制的研判，谋划好收入增收的新举措和产业发展新思路；及时调整“营改增”后相关产业的扶持奖励政策，积极探索总部经济的发展模式，抢占发展先机，夯实发展基础；以镇人代会提出的财政工作目标，借力铜钹山旅游发展平台，紧扣项目资金、上级专款、景区收入、土地收益，促进经济稳定发展。

2、以保运转保民生为根本，继续优化“支”的结构。突出对稳增长、惠民生和旅游发展、乡村振兴、人居环境、美丽集镇等重点支出的保障；继续执行中央厉行节约的有关规定，大力压缩一般性支出和“三公”经费支出，坚持长期过“紧日子”；着力旅游基础设施建设和旅游项目建设，优化旅游发展硬环境，丰富生态旅游新业态。

3、以加强预算管理为主线，继续提升“管”的水平。财政资金管理要向规范化管理要质量、向科学化管理要效益、向信息化管理要效率，全面提升我镇财政管理水平。重点是：规范项目资金管理，严格按照《铜钹山财务管理制度》和《上饶市广丰区工程建设及政府采购领域监督管理暂行办法》，进一步规范项目建设公共资源交易程序，加大对项目资金的日常监督，做到事前、事中和事后的全程跟踪监管，确保资金安全；加大对政府投资项目的预算评审管理，不断完善工作流程，有效提升预算评审效益；加强民生资金的日常监督和检查，加强村级财务管理，加大对民生资金的查处力度，提高资金使用效益。

各位代表、同志们！让我们在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，真抓实干，以饱满的工作热情、负责的工作态度、务实的工作作风，落实好会议确定的财政工作任务，为全力打造“铜钹山世界级旅游景区和度假区”而努力工作！