附件1：

上饶市广丰区铜钹山镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 上饶市广丰区铜钹山镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市广丰区铜钹山镇2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市广丰区铜钹山镇2023年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市广丰区铜钹山镇概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级组织的各项决定、决议，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成；

2、强化村（社区）管理服务功能，加强村（社区）建设，完善村（社区）功能，搞好村（社区）服务，提高村（社区）文明程度；

3、负责辖区综治、司法、法制宣传、调解工作，维护辖区社会稳定；

4、负责辖区计划生育、民政、司法、调解、信访、武装及市容管理、卫生、初保、劳动保障、城市居民最低生活保障等工作；

5、为辖区经济发展创造良好的外部环境，搞好招商引资和项目开发工作，引导、督促各村、集体经济合法经营，搞好企业的安全生产工作；

6、配合财政、税务部门做好辖区的财政、税收工作；

7、配合建环、卫生等部门开展好辖区的城市管理、市容市貌、卫生和环境保护及绿化等工作；

8、负责指导、支持、帮助村（居）民委会开展工作；

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市广丰区铜钹山镇人民政府。

本部门2023年编制人数94人，在职人数94人，其中行政编制 32人，事业编制46人,工勤人数16人。退休人员16人。无在校学生。

第二部分 上饶市广丰区铜钹山镇2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年铜钹山镇预算安排收入总额4671.04万元，较上年预算安排增加912.3万元。其中财政拨款收入925.85万元，较上年预算安排增加76.96万元;其他收入3102.2万元，较上年预算安排增加802.2万元;上年结转（结余）收入642.99万元。

（二）支出预算情况本部门

2023年铜钹山镇支出预算总额4671.04万元，较上年预算安排增加912.3万元。

按支出项目类别划分：基本支出925.85万元,较上年预算安排增加76.96万元;其中：工资福利支出632.82万元,商品和服务支出127.68万元,对个人和家庭的补助11.35万元、资本性支出154万元。项目支出3102.2万元,其中：资本性支出3102.2万元，较上年预算安排增加802.2万元。上年结余642.99万元，其中：资本性支出642.99万元

按支出功能分类划分：一般公共服务支出3071.2万元、社会保障和就业支出35.12万元、卫生健康支出3.36万元、城乡社区支出92.02万元、农林水支出491.34万元、交通运输支出900万元、公共安全支出4万元、文化旅游体育和传媒支出66万元、其他支出8万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出632.82万元,较上年预算安排增加67.99万元;商品和服务支出160万元,较上年预算安排持平;对个人和家庭的补助11.35万元,较上年预算安排增加5.29万元;资本性支出3866.87万元,较上年预算安排增加839.02万元。

（三）财政拨款支出情况

本部门2023年度财政拔款支出预算数为925.85万元，较上年预算安排增加76.96万元。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

本部门本年度无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算160万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额32.32万元，其中：政府采购货物预算32.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车3辆。

（九）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目 1个，涉及资金 3000万元

（十）项目情况说明

1. 铜钹山镇农村基础设施建设项目

①项目概述

铜钹山镇农村基础设施建设项目是以土地整理、复垦、开发和城乡建设为平台，推动田、水、路、林、村综合整治，推进城乡一体化进程的一项系统工程

②立项依据

正在立项

③实施主体：铜钹山镇人民政府

④实施方案

2022年3-11月完成铜钹山镇农村基础设施建设项目前期工作

2023年11月-2024年5月完成道路、水利配套设施建设

2024年5-12月完成整体项目

⑤实施周期：2023年-2024年

⑥年度预算安排：3000万元

⑦绩效目标和指标：项目建设满足铜钹山镇规划，符合铜钹山镇总体发展，有助于当地发展，有利于促进铜钹山镇经济社会发展。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市广丰区铜钹山镇人民政府“三公”经费年初预算安排32万元;其中：

公务接待费20万元。

公务用车运行维护费12万元。

第三部分 上饶市广丰区铜钹山镇2023年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。