关于铜钹山镇2023年财政决算和2024年上半年财政预算执行情况的报告

——2024年9月30日在镇第五届人民代表大会第六次会议上

叶敬友

各位代表、同志们：

我受镇人民政府委托，向大会作《关于铜钹山镇2023年财政决算和2024年上半年财政预算执行情况的报告》，请予审议，并请特邀代表、列席同志提出宝贵意见。

一、2023年财政决算情况

2023年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导和上级财政部门的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣高质量发展主题，坚持发展为先、项目为要、民生为本，着力提高财政运行质量，优化支出结构，推进科学管理，为铜钹山经济社会健康稳步发展提供了坚强的财政保障。

（一）财政收入决算情况

镇第五届人大第四次会议批准2023年财政收入预算为1.14亿元，实际完成财政年收入1.03亿元。

（二）财政支出决算情况

2023年，我镇财政支出通过优化支出结构，控制支出总量，2023年全镇财政总支出2337.1万，占计划104.42% ，比上年决算数增长8.1%；

其中：

1、行政事业支出1194.77万元（含工资、社保等刚性支出1051.43万元）；

2、城乡居民医保支出9万元；

3、社会保障和就业支出52万元；

4、综治信访维稳经费19万元；

5、“三农”工作经费支出49万元；

6、村级转移支付资金136万元；

7、新农保工作支出8万元；

8、人居环境综合整治支出342万元；

9、财政事业支出6万元；

10、人武经费8万元；

11、人大代表活动经费11万元；

12、党建工作经费22万元；

13、纪检工作经费11万元；

14、控违拆违（拆三房）工作经费17.33万元；

15、乡村振兴经费136万元:

16、规划编制、勘测、设计等经费148万元；

17、食品安全经费5万元；

18、招商引资经费27万元；

19、生态环保工作经费17万元；

20、美丽集镇工作经费13万元；

21、移风易俗工作经费12万元；

22、政协工作经费7万元；

23、网络安全经费11万；

24、安全生产经费12万；

25、双创工作经费16万元；

26、总预备费48万元。

2023年全镇财政收支基本做到收支平衡、略有结余。

二、2024年上半年预算执行情况

（一）2024年财政收入执行情况

2024年，按照经济发展水平，结合我镇经济社会发展目标，镇财政收入在1-6月实际完成数5759万，占年初计划52.83%；

（二）2024年1-6月财政支出执行情况

铜钹山镇在坚持规划先行的前提下，安排支出1048.63万元（不含专项支出），占全年支出计划45.08%；

1、行政事业1-6月支出591.18万元（含工资、社保等刚性支出519.02万元）；

2、城乡居民医保支出2.7万元；

3、社会保障和就业支出20万元；

4、综治信访维稳经费4万元；

5、“三农”工作经费支出22万元；

6、村级转移支付资金67万元；

7、新农保工作支出2.85万元；

8、人居环境综合整治支出130万；

9、财政事业支出3万元；

10、人武经费7.4万元；

11、人大代表活动经费4.7万元；

12、党建工作经费7万元；

13、纪检工作经费4.2万元；

14、控违拆违（拆三房）工作经费8万元；

15、乡村振兴经费60万元；

16、规划编制、勘测、设计等经费54.5万元；

17、食品安全经费1.9万元；

18、招商引资经费6.6万元；

19、生态环保工作经费4.8万元；

20、美丽集镇工作经费6.2万元；

21、移风易俗工作经费3万元；

22、政协工作经费3万元；

23、网络安全经费2.6万元；

24、安全生产经费3.5万元；

25、双创工作经费8万元；

26、总预备费20万元；

（三）2024年上半年财政工作情况

2024年，面对全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化要求，我们适应财税经济新形势，积极谋划，主动应对，预算执行情况良好。

一是拓宽收入渠道，促进稳定增收。整合多方力量优势，加强财源建设，积极开展招商引资引进优质企业，大力挖掘非税收入潜力，加强资产管理，增强预算外收入保障和补充水平，为我镇经济社会发展提供了坚实的财力保障。

二是优化支出结构，改善民生福祉。根据全镇各项事业发展需要，严格控制一般性支出，突出对稳增长、惠民生和乡村振兴、重点项目建设等重点领域支出的保障，坚决提高财政资金使用效益，有力地推动了经济社会发展。

三是多方齐抓共管，提升运行效率。建立健全科学高效的内部监督机制，执行预算监管体系，落实人大监督新要求，规范项目资金管理，加大对项目资金、民生资金的日常监督，财政管理更加规范、高效，资金使用效益进一步提升。

各位代表、同志们！半年来，全镇财政预算执行情况平稳，主要得益于镇党委和镇政府的正确领导，得益于镇人大的有效监督，得益于社会各界的关心支持，更饱含着各村（场）、各单位、各部门同志和全镇财政干部的辛勤工作。成绩固然喜人，但我们也要清醒看到面临着一些困难和问题：一是增收压力仍然较大，外部经济形势压力较大，规模经济、新增税源还不够，主体财源不足；二是收支矛盾仍然突出，可用财力增长较慢，而财政保障范围不断扩大，财政刚性支出增加，等等，这些问题都需要我们在今后的工作中落实措施，加以解决。

各位代表、同志们！做好下半年的财政工作，任务艰巨，责任重大。让我们在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，严格按照本次会议确定的工作目标和要求，坚定信心，攻坚克难，扎实工作，以饱满的工作热情、负责的工作态度、务实的工作作风，不断提高财政管理水平，圆满完成下半年各项财政工作任务，为经济社会发展提供更加有力的财政支持。