党委委员 常务副镇长 姚科
各位代表：
我受镇人民政府委托，现将桐畈镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，在镇党委的正确领导下，在镇人大、政府的监督与支持下，政府财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持培育财源与依法征收并举，发展经济与改善民生并重,保障重点与统筹全局兼顾，规范管理与提高绩效统一,扎实推进各项工作，较好地完成了镇第十七届人民代表大会第三次会议确定的各项任务。
（一）收入预算执行情况
2019年我镇财政收入持续高位增长，达到1.145亿元，同比增长8%，占年初预算的103%。我镇实现总财力4686.6万元。其中上级补助经费450.2万元（剔除民政支出，因其现属涉农惠农资金，进入一卡通）,转移支付资金150万元,公共设施配套收入330万元，完成可用财力3756.4万元。
（二）支出预算执行情况
2019年我镇完成财政总支出4686.6万元（剔除民政支出）, 其中：行政支出453.6万元，计生支出36.2万元，农林水支出150万元，村级转移支出139.3万元，体制上解250.7万元，其他公共支出3656.8万元。
二、2019年财政主要工作
各位代表，2019年财政部门充分发挥财政职能作用，在组织财政收入，推进财政改革，提高理财水平，促进经济建设和社会各项事业和谐发展等方面取得了新的成效。
（一）主动服务，财源建设进一步加强
一年来，财政部门紧紧抓住“资金”和“项目”两个关键，充分发挥财政资金导向作用，启动民间资本，扶持重点项目，重点企业,全力推进城乡一体化进程及产业结构调整，争取上级项目资金，夯实基础财源，为推进工业强镇、村居建设、项目建设、农业发展、脱贫攻坚提供了有力的财政保障。同时，为了确保财政收入均衡入库，财政部门逐月分析经济走向和收入运行的情况，加大征管和协调收入入库力度，财税攻坚、抓早、抓落实，从而确保财政收入均衡入库，快速增长。
（二）依法理财，支出结构进一步优化
严格按照《预算法》要求，全力推进财政财务科学化、精细化管理，强化预算管理，强化审批责任，加强资金监管，实行综合预算，编制部门预算，预算编制务求细致、准确、规范、科学合理，预算安排按照“增加、压缩、规范、保障”的工作重点，切实优化支出结构，预算执行确保了政府机关正常运转，确保了重点工程项目资金正常投入，确保了村级各项事业均衡发展。
（三）深化改革，财政管理进一步规范
完善和规范了对事业单位“分灶吃饭，集中核算、自负盈亏、自我完善、自我发展”的乡镇财政管理体制，有力地促进了各单位平衡发展。对村级财务实行村账镇代管，在确保村级资金所有权、使用权、管理权不变的前提下，定期进行村级财务公开，有效地化解了村民对村干部的误会和矛盾，从根本上杜绝了村级财务混乱的局面，也有效遏制了村级不合理、不规范的开支，促进了村级经济稳定健康发展。
（四）关注民生，惠民政策进一步落实
认真落实中央、省、市惠农政策，通过财政信息网以“一卡通”形式直接发放各项涉农资金达1237万元。把党和政府的关怀及时送到了农民手中，让公共财政阳光普照桐畈大地。
各位代表：2019年各项财政目标任务的完成，这是镇党委正确的领导、镇人大监督和各部门、单位通力协作的结果，也是全镇上下凝心聚力、共谋发展的结果。在肯定成绩的同时，我镇财政工作仍然面临一些困难和难题，一是财政收入总量较小，与先进乡镇相比较存在一定差距；二是财政收入结构不尽合理。对此，我们应认真分析研究，采用有效措施，在今后工作中加以克服。
三、2020年财政预算（草案）
2020年财政工作将全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市、区经济工作会议精神，紧紧围绕镇党委、政府提出的建设“宜居宜游南大门、和谐富裕新桐畈”这一战略目标，切实按照“优化农业、提速工业、推进项目、改善民生、转变作风、争创特色”的发展思路，着力促进经济发展，切实保障民生支出，继续深化财政改革，不断提高资金监管水平，为建设宜居宜游南大门、和谐富裕新桐畈提供有力的财政保障。
根据《预算法》等相关法律法规要求，结合2019年财政预算执行情况，拟对2020年全镇财政收支预算作如下安排：
（一）2020年预算收入情况
2020年全镇财政总收入确保1.22亿元,镇级实现总财力4810.6万元。其中：上级补助经费458.2万元,转移支付资金150万元,可用财力3852.4万元,公共设施配套费收入350万元。
（二）2020年预算支出情况
2020年预算支出4810.6万元。其中：行政工资支出410.6万元，计生支出36.7万元，农林水支出168万元，森林防火支出30万元，防汛支出20万元，村级转移支付支出139.3万元，行政保运转公用经费支出137万元，农村合作医疗、社保支出10万元，综治信访经费支出30万元（含扫黑除恶、普法经费），交通工作经费10万元，安全生产、应急经费支出25万元，食安工作经费10万元，纪检经费支出10万元，预防与处理突发公共事件支出50万元，党建、人才建设经费支出15万元，人武、退役军人事务经费支出15万元，人大政协支出10万元，民政救助、残联经费支出35万元，脱贫攻坚工作经费50万元，科技专项投入支出10万元，老干部、老年体协、老年大学、关工委工作经费支出10万元，工青妇活动经费支出10万元，财税、统计工作经费支出30万元（含人口普查经费10万元），招商引资支出30万元，土管、城建经费支出60万元，农村人居环境工作经费375万元（含厕所革命工作经费），卫生创建工作经费15万元，生态文明创建经费15万元（含殡葬改革经费），文明创建工作经费15万元，宣传工作经费25万元（含网信和意识形态工作经费），新农村建设自建点支出60万，村级集体经济发展经费20万元，统战工作经费10万元，宅基地改革工作经费50万元，重点项目工程支出450万元，体制上解支出250.7万元，企业发展基金支出2093.3万元，总预备费70万。
四、2020年财政工作措施
各位代表，面对新的形势要完成今年的财政预算，任务十分艰巨，财税部门将在镇党委、政府的领导下，积极落实财政政策，充分发挥财税杠杆作用，为我镇各项事业的发展作出不懈的努力。
（一）狠抓财源建设，实现财税收入稳步增长
财政部门必须把保增长促发展作为自身的第一要务，紧紧围绕镇党委，政府的发展思路，积极探索财源建设的新途径，以此做大收入总量，调优收入结构。继续加大招商引资力度，全力推进重点项目建设；加强农业基础财源建设，通过优化资源配置，转变经营方式，积极扶持企业实施创新战略，改造提升传统产业，努力壮大马家柚基地、建筑建材、电子信息、商贸物流、服装加工等重点优势项目；加快第三产业发展，提高第三产业对财税的贡献率。
（二）强化征管措施，确保财税征缴均衡入库
积极组织收入是财政工作的一项重要内容，也是做好今年经济工作的重要保障。一是规范减免税收行为，增强纳税意识，理顺纳税与发展的辩证关系，确保税收依法征收，依率计征；二是强化税收征管措施，抓好勤征细管，强化票据管理，完善增收激励约束机制，攻克征管难点，进一步实施重点税源监控制度，突破薄弱环节，确保以月保季，以季保年；三是加强组织领导，加强部门配合，形成征管合力，及时掌握收入形势和征管工作存在的困难与问题，积极制定应对措施，努力降低征管成本，确保均衡入库。
（三）深化财政改革，推动财政管理体制创新
目前，镇财政收支矛盾比较突出，随着各项改革的深入和经济社会事业的发展，对财政支出增长提出了更高的要求。我们必须按照建立公共财政的要求，着力深化财政改革，促进体制创新，做到“四个注重，一个创新”。一是注重预算约束和预算公开，加强财政资金监管，集中资金，确保工资发放，确保重点建设和社会大局稳定，积极稳妥推进预算公开，努力提高预算编制的透明度；二是注重财政日常监管，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压缩非生产性支出，全镇上下都要厉行节约，严禁铺张浪费，努力建设节约型机关；三是注重完善财政资金监管机制、项目投资评审机制，进一步完善部门集中核算制度、村账镇代管财务制度，切实解决实行村账镇代管以来所面临的问题和矛盾，努力实现财政资金监管由事后监管向建立“事前审核，事中监控、事后检查“相结合的机制转变，建立健全财政投资项目评审机制；四是注重镇村债权债务管理，制定出切实可行的措施，强化镇村债务管理，进一步做好镇、村资产清查工作，澄清家底，建立镇村债权债务台账，加大消赤减债工作力度，努力化解镇村财务风险。一个创新就是要创新理财思路，将项目融资列入重要议事日程，下大力气在融资方面有所突破，尽力缓解财政困难，稳步推进“管、采”分离的政府采购制度，不断完善镇村财政、财务科学化、精细化管理制度、财政资金监管制度、促进机制体制创新。
各位代表，新的形势对财政工作提出了更高的要求，2020年，我们一定要在镇党委、政府的坚强领导和镇人大、政府的监督支持下，立足新平台、把握新机遇、实现新跨越，为建设“宜居宜游南大门、和谐富裕新桐畈”而努力奋斗！
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