各位代表：

    我受镇人民政府委托，向大会报告上饶市广丰区桐畈镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议,并请特邀代表和列席代表提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

    2021年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督与支持下，我镇财政工作干在实处，走在前列，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。坚持系统化观念，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务,为“十四五”良好开局奠定了坚实基础，为全面建设社会主义现代化新征程提供有力保障。

（一）收入预算执行情况

2021年我镇财政收入持续高位增长，达到1.3亿元，同比增长6.73%，占年初预算的100.67%，结算可用财力5318.5万元。

（二）支出预算执行情况

    2021年我镇完成财政总支出5318.5万元（剔除民政支出）,  其中：行政支出382.49万元，卫健支出38.5万元，农林水支出160万元，村级转移支出147.3万元，体制上解260万元，其他公共支出4330.21万元。

   二、2021年财政主要工作

    各位代表，2021年财政部门充分发挥财政职能作用，在组织财政收入，推进财政改革，提高理财水平，促进经济建设和社会各项事业和谐发展等方面取得了新的成效。

（一）主动服务，财源建设进一步加强

    一年来，财政部门紧紧抓住“资金”和“项目”两个关键，充分发挥财政资金导向作用，启动民间资本，扶持重点项目，重点企业,全力推进城乡一体化进程及产业结构调整，争取上级项目资金，夯实基础财源，为推进村居建设、项目建设、农业发展、脱贫攻坚提供了有力的财政保障。同时，为了确保财政收入均衡入库，财政部门逐月分析经济走向和收入运行的情况，加大征管和协调收入入库力度，财税攻坚、抓早、抓落实，从而确保财政收入均衡入库，快速增长。

 （二）依法理财，支出结构进一步优化

    严格按照《预算法》要求，全力推进财政财务科学化、精细化管理，强化预算管理，强化审批责任，加强资金监管，实行综合预算，编制部门预算，全面推进预算管理一体化改革。按照省、市、区预算管理一体化改革要求，全面推进预算管理一体化改革，构建“制度+技术”的预算管理新模式，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。预算编制务求细致、准确、规范、科学合理，预算安排按照“增加、压缩、规范、保障”的工作重点，切实优化支出结构，预算执行确保了政府机关正常运转，确保了重点工程项目资金正常投入，确保了村级各项事业均衡发展。

 （三）深化改革，财政管理进一步规范

  继续压减一般性支出,大力贯彻落实党政机关过紧日子的要求，2021年一般性支出、非必要支出，“三公经费”进一步压缩，压缩率在10%以上，支出做到只减不增。对村级财务实行村账镇代管，在确保村级资金所有权、使用权、管理权不变的前提下，定期进行村级财务公开，从根本上杜绝了村级财务混乱的局面，也有效遏制了村级不合理、不规范的开支，促进了村级经济稳定健康发展。

 （四）关注民生，惠民政策进一步落实

    认真落实中央、省、市惠农政策，通过财政信息网以“一卡通”形式直接发放各项涉农资金达2008.6万元。把党和政府的关怀及时送到了农民手中，让公共财政阳光普照桐畈大地。

各位代表：2021年各项财政目标任务的完成，这是镇党委正确的领导、镇人大监督和各部门、单位通力协作的结果，也是全镇上下凝心聚力、共谋发展的结果。在肯定成绩的同时，我镇财政工作仍然面临一些困难和难题，一是财政收入总量较小，与先进乡镇相比较存在一定差距；二是财政收入结构不尽合理。对此，我们应认真分析研究，采用有效措施，在今后工作中加以克服。

 三、2022年财政预算（草案）

  2022年是党的二十大召开之年，做好财政工作意义重大、责任重大。2022年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，干在实处、走在前列，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘。切实提升积极财政政策效能，坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高支出精准性有效性；进一步深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制；健全依法适度举债机制，坚决遏制新增隐性债务，增强财政可持续性，坚定不移推进高质量跨越式发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

贯彻上述指导思想，2022年预算安排和财政工作着重坚持以下原则：一是收入安排坚持实事求是、科学预测。与经济社会发展水平相适应，与高质量跨越式发展要求相衔接，落实好新的减税降费政策，不脱离实际设置过高的增长目标，做强做优财政收入。二是支出安排坚持优化结构、讲求绩效。与积极财政政策相匹配，保证一定支出强度，保持取向不变、力度积极,下更大力气优化支出结构，把更多宝贵的财政资源腾出来，提高配置效率和使用效益。三是财税改革坚持紧扣重点、巩固成效。按照构建现代财税体制的要求，加强与上级财政对标，加快推进重点领域和关键环节改革，特别是深入推进预算管理制度改革。同时，落细落实现有各项改革动作，巩固提升改革实效。四是财政管理坚持科学规范、防范风险。建立健全财政体制机制，扎紧制度“笼子”；强化制度执行，树牢依法行政、依法理财意识，一切按规定办。要始终把风险防控摆在重要位置，不断提高资金监管水平，为建设宜居宜游南大门、和谐富裕新桐畈提供有力的财政保障。

    根据《预算法》等相关法律法规要求，结合2021年财政预算执行情况，拟对2022年全镇财政收支预算作如下安排：

（一）2022年预算收入情况

    2022年全镇财政总收入确保1.4亿元,镇级实现总财力5460万元。其中：上级补助经费698万元,转移支付资金160万元,可用财力4602万元。

（二）2022年预算支出情况

    2022年预算支出5460万元。其中：行政工资支出410.6万元，卫健支出39万元，农林水支出168万元，疫情防控支出50万，森林防火支出30万元，防汛支出20万元，村级转移支付支出147.3万元，行政保运转公用经费支出160万元，农村合作医疗、社保支出10万元，平安建设信访经费支出30万元（含扫黑除恶、普法经费、反电诈工作等），交通工作经费10万元，安全生产、应急经费支出25万元，食安工作经费10万元，纪检经费支出10万元，预防与处理突发公共事件支出50万元，党建、人才建设经费支出15万元，人武、退役军人事务经费支出15万元，人大政协支出10万元，民政救助、残联经费支出35万元，乡村振兴工作经费50万元，科技专项投入支出10万元，老干部、老年体协、老年大学、关工委工作经费支出10万元，工青妇活动经费支出10万元，财税、统计工作经费支出30万元（含人口普查经费10万元），招商引资支出30万元，土管、城建经费支出60万元，农村人居环境工作经费375万元（含厕所革命工作经费），“双创”工作经费60万元，生态文明创建经费15万元（含殡葬改革经费），宣传工作经费30万元（含网信和意识形态工作经费），村级集体经济发展经费100万元，统战工作经费10万元，宅基地改革工作经费50万元，重点项目工程支出456万元，体制上解支出250.7万元，企业发展基金支出2588.4万元，预备费80万。

  四、2022年财政工作措施

    各位代表，面对新的形势要完成今年的财政预算，任务十分艰巨，财税部门将在镇党委、政府的领导下，积极落实财政政策，充分发挥财税杠杆作用，为我镇各项事业的发展作出不懈的努力。

 （一）努力培育财源新增长点，实现财税收入稳步增长

    财政部门必须把保增长促发展作为自身的第一要务，紧紧围绕镇党委，政府的发展思路，积极探索财源建设的新途径，以此做大收入总量，调优收入结构。按照《上饶市广丰区2021年至2023年乡镇财政管理体制实施办法》继续加大招商引资力度，争取可用财力；加强农业基础财源建设，通过优化资源配置，转变经营方式，积极扶持企业实施创新战略，改造提升传统产业，努力壮大马家柚基地、建筑建材、电子信息、商贸物流、服装加工等重点优势项目,加快第三产业发展，提高第三产业对财税的贡献率。

（二）积极组织收入，提升财政保障能力

    积极组织收入是财政工作的一项重要内容，也是做好今年经济工作的重要保障。加强与上级财政部门对接，健全部门协同配合机制，充分考虑财政承受能力下，统筹重大战略、重点领域、重大建设项目以及在建项目，做好项目谋划和准备。同时，要有效衔接上级部门实施的民生实事工程，大力争取无偿上级资金。强化财政收入征管,切实增强“财”为“政”服务的意识，加强财政收入组织的统筹协调联动。建立财政、税务、自然资源等收入组织部门的横向沟通协调机制，定期分析研判财政收入形势，及时共享组织收入信息，形成组织收入工作合力。在确保收入应收尽收、应缴尽缴的基础上，努力提高财政收入质量。

 （三）深化财政改革，推动财政管理体制创新

  目前，镇财政收支矛盾比较突出，随着各项改革的深入和经济社会事业的发展，对财政支出增长提出了更高的要求。我们必须按照建立公共财政的要求，着力深化财政改革积极推进零基预算改革，改变“基数+增长”的预算编制方式，破除支出固化格局。严格控制新增支出事项，完善能增能减、有保有压的分配机制。纵深推进预算管理一体化改革，通过“制度+技术”新模式，实现财政改革管理更加精准、高效、科学。把预算监督、绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。持续健全“政策项目有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效闭环管理机制，实现预算和绩效管理一体化，切实提升政府履行公共管理职责、提供公共产品和服务的质量和水平。

各位代表，新的形势对财政工作提出了更高的要求，2022年，我们一定要在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，立足新平台、把握新机遇、实现新跨越，为建设“宜居宜游南大门、和谐富裕新桐畈”而努力奋斗！