一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，我镇财税工作，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线，保障财政可持续和政府债务风险可控，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为全镇经济社会高质量发展提供有力支持。

（一）收入预算执行情况

2023年我镇财政收入持续高位增长，达到2.8亿元，同比增长39.4%，同比增收0.79亿，总量位列全区第5，增幅位列全区第二，结算可用财力6362.3万元。

（二）支出预算执行情况

    2023年我镇完成财政总支出6236.3万元（剔除民政支出）, 其中：2023年我镇完成财政总支出6236.3万元（剔除民政支出）, 其中：行政支出870.1万元，环境卫生整治支出449万元，农林水支出160万元，村级转移支出167.6万元，体制上解100万元，其他公共支出4489.6万元。

   二、2023年财政主要工作

    各位代表，2023年财政部门充分发挥财政职能作用，在组织财政收入，推进财政改革，提高理财水平，促进经济建设和社会各项事业和谐发展等方面取得了新的成效。

——持续促进财政增收。2023年，我镇加强招商引资力度，大力培植税源，全年招商引资共引进项目7个，其中工业项目3个（含电子信息项目1个）；数字经济项目4个。全年财政收入完成2.8亿元，增长39.4%。财政收入总量位列全区第5，增幅全区第2。

——兜牢兜住民生底线。发挥财政兜底职责，以更强的担当，解决人民群众急难愁盼的问题。坚持普惠性、基础性、兜底性，持续性原则做好民生实事，稳步提高基本民生保障水平。不断加大民生资金投入，全年基本民生支出400余万元，保障困难群众基本生活保障水平和基本公共卫生服务均等化水平。

——切实改善城乡面貌。精确聚焦发力，强化攻坚保障，推动城乡协调发展。一是巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。去年全镇共实施了乡村振兴项目33个，投入资金1600余万元；二是助推生活环境提升。始终坚持绿水青山就是金山银山理念，持续攻坚生态环境问题，继续加大城乡生活环境治理、城镇污水收集和处理、村庄环境长效管护、天然林保护等方面投入，全年共计投入资金1000余万元。

——稳步推进节流提效。大力贯彻落实党政机关过紧日子的要求，2023年一般性支出、非必要支出，“三公经费”进一步压缩，连续3年压缩率10%以上。支出做到只减不增。

各位代表：2023年各项财政目标任务的完成，这是镇党委正确的领导、镇人大监督和各部门、单位通力协作的结果，也是全镇上下凝心聚力、共谋发展的结果。在肯定成绩的同时，我镇财政工作仍然面临一些困难和难题，一是财政收入总量较小，与先进乡镇相比较存在一定差距；二是财政收入结构不尽合理。对此，我们应认真分析研究，采用有效措施，在今后工作中加以克服。

 三、2024年财政预算（草案）

2024年全镇财政工作和预算编制的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神。在镇党委、政府的坚强领导下，坚持稳中求进、以进促稳，继续实施积极的财政政策，积极的财政政策要适度加力、提质增效。要用好财政政策空间，提高政策效益和政策效果。优化财政支出结构，强化重大战略任务财力保障，严格财政资金监管，严肃财经纪律。增强财政可持续性，兜牢“三保”底线。严控一般性支出，党政机关要习惯过紧日子。要切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，增进民生福祉，保持社会稳定，为桐畈经济社会高质量发展提供有力支持。

2024年预算安排和财政工作着重坚持以下原则：一是收入安排要实事求是、积极稳妥。与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接，与高质量发展要求相衔接，实事求是设置预期目标，依法依规组织财政收入，落实减税降费政策，稳定市场预期，增强发展信心。二是支出安排要统筹兼顾、优化结构。全力保障经济社会发展薄弱环节和关键领域的支出需求。落实落细党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费等一般性支出和行政成本，努力提高财政支出精准性有效性。三是财税改革要紧扣重点、巩固成效。健全现代预算制度，落实税制改革举措。持续深化绩效管理，强化绩效管理激励约束，加强绩效评价结果应用。

    根据《预算法》等相关法律法规要求，结合2023年财政预算执行情况，拟对2024年全镇财政收支预算作如下安排：

（一）2024年预算收入情况

    2024年全镇财政总收入确保2.95亿元,镇级实现总财力6490.74万元。其中：上级补助经费873.6万元,转移支付资金160万元,可用财力5457.14万元。

（二）2024年预算支出情况

    2024年预算支出6490.74万元。其中：行政工资支出873.6万元，农林水支出168万元，森林防火支出50万元，防汛支出20万元，村级转移支付支出167.6万元，行政保运转公用经费支出160万元，农村合作医疗、社保支出30万元，综治信访经费支出40万元（含扫黑除恶、普法经费），交通工作经费10万元，安全生产、应急经费支出25万元，食安工作经费10万元，纪检经费支出10万元，预防与处理突发公共事件支出50万元，党建、人才建设经费支出15万元，人武、退役军人事务经费支出15万元，人大政协支出22万元，民政救助、残联经费支出35万元，乡村振兴工作经费50万元，科技专项投入支出10万元，老干部、老年体协、老年大学、关工委工作经费支出10万元，工青妇活动经费支出10万元，财税、统计工作经费支出40万元，招商引资支出30万元，土管、城建经费支出60万元，农村人居环境工作经费510万元（含厕所革命工作经费），“双创”工作经费50万元，生态文明创建经费25万元（含殡葬改革经费），宣传工作经费25万元（含网信和意识形态工作经费），村级集体经济发展经费200万元，统战工作经费10万元，宅基地改革工作经费50万元，重点项目工程支出460万元，企业发展基金支出3149.54万元，预备费100万。

  四、2024年财政工作措施

    各位代表，面对新的形势要完成今年的财政预算，任务十分艰巨，财经发展部门将在镇党委、政府的领导下，积极落实财政政策，深化放管服改革，充分发挥财税杠杆作用，为我镇各项事业的发展作出不懈的努力。

 （一）支持经济稳定发展。完善税费支持政策，根据实际情况，该延续的延续，该优化的优化，着力助企纾困，激发市场主体活力。落实落细退税减税降费政策，切实支持再生资源企业稳固发展，确保支柱产业税收稳定增长；推进“三新”企业形成税收新增长点；深入推进数字经济做优做强；继续发挥总部经济稳定增收作用。

（二）增强财政保障能力。加快国有土地出让。国有土地的出让对于增加财政可用财力，保持财政收支平衡，降低政府债务率，支持重点支出发挥着至关重要的作用。积极向上争取资金。抓住扩大有效投资的政策导向，加强与上级财政对接，健全部门协同配合机制。

（三）兜牢“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，预算足额安排，将保基本民生、保工资、保运转优先列入年初预算。重点要支持就业创业，保障养老金、低保资金的发放，强化困难群体保障和救助，支持建设高质量教育体系，促进提高医疗卫生服务能力，持续改善生态环境质量。

（四）提升财政管理水平。树牢长期过紧日子思想，严控一般性支出，“三公经费”支出，建立节约型财政保障机制。按照“单位全覆盖、资金全覆盖”原则，深入推进预算绩效管理，继续完善“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”的预算绩效管理体系，切实提升财政资源配置效率和使用效益。大力加强财会监督，健全财会监督体系和工作机制，进一步突出监督重点，加强与各类监督贯通协调，不断提升监督效能，进一步严肃财经纪律。

各位代表，新的形势对财政工作提出了更高的要求，做好财政工作，责任重大、使命光荣。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大和各位代表的依法监督，立足新平台、把握新机遇、实现新跨越，为推进全镇经济社会高质量发展而努力奋斗！