关于吴村镇2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算（草案）的报告

(2020年5月29日在吴村镇第五届人民代表大会第七次会议上)

各位代表：

    我受镇人民政府委托，向大会作吴村镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请特邀代表和列席代表提出意见。

    一、2019年财政预算执行情况

2019年，我镇财政工作在镇党委、政府正确领导下，在镇人大法律监督下，在各纳税单位和社会各界的大力支持下，按照年初镇人大会议提出的财政工作思路，深入贯彻落实科学发展观，坚持科学理财、民主理财、依法理财，加大财源培植，加强税收征管，深化财政改革，通过各方努力，在招商引资基础较薄弱的情况下，实现2019年财政收入9500万元。

    1、财政收入预算执行情况

  2019年我镇完成财政总收入9500万元，地方财政收入完成

2995.2万元。

在完成上述财政收入的情况下，我镇2019年实现本级可用财力

2955万元，分大项构成情况如下：

    一般预算收入2164.83万元，占计划106%；

    区财政补助收入190万元，占计划105%；

    转移支付收入150万元，占计划100%；

    自筹收入321.8万元，占计划100%；

    村级管理费128.37万元，占计划100%。

    2、财政支出预算执行情况

   2019年，我镇财政支出2903.6万元，比上年财政决算数增

长6%。其中：

    行政支出546.89万元，占计划102%；

    抚恤和社会救济支出337.5万元，占计划103%；

    人大活动经费5.83万元，占计划101.1%；

教育文化科普支出16.8万元，占计划103%；

旅游资源开发专项支出9.72万元，占计划101%；

    财政事业支出11.6万元，占计划101.6%；

    计划生育事业支出50万元，占计划102.4%；

    学习培训支出4.3万元，占计划102.1%；

党建经费支出11.6万元，占计划106.5%；

宣传经费支出20.01万元，占计划100.5%；

综治经费支出62.6万元，占计划103.5%；

禁毒专项支出9.96万元，占计划105.8%;

纪检工作支出9.86万元，占计划109.4%；

农林水事务支出328万元，占计划101.3%；

城乡居民医保支出6万元，占计划102.5%；

城乡居民养老保险支出6万元，占计划102.2%；

    关爱女孩及留守儿童行动支出17.6万元，占计划103%；

镇村环境卫生整治支出96.6万元，占计划103%；

扶贫工作经费（含脱贫攻坚经费）支出41.5万元，占计划

105.6%；

公共基础设施建设支出80.2万元，占计划105.4%；

    黑滑石矿区管理支出308.86万元，占计划104.2%;

    村级转移支付经费128.37万元，占计划100%；

企业挖掘改造奖励支出666.4万元，占计划101.2%；

农业企业扶持奖励支出32.36万元，占计划101.5%；

招商引资经费20.01万元，占计划98%

宗教工作经费5.02万元，占计划99%。

武装工作经费10.01万元，占计划98%

总预备费60万元，占计划100%。

    综上所述，我镇2019年度实现了财政收支平衡略有节余。

各位代表， 2019年在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有效监督下，通过全镇干部的共同努力，我镇的财政收入有了质的飞跃。伴随财政收入的提升，镇本级的可用财力也同时增长，镇党委、政府本着新增财力向“民生”倾斜、向“稳定”倾斜、向“可持续发展”倾斜的原则，全面构建公共财政体系，全面推进基本公共服务均等化，全面扶持新兴产业，着力打造战略品牌。

二、2020年财政预算（草案）

    2020年财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十九大会议，十九届三中、四中全会和中央、省、市经济工作会议精神，围绕区委、区政府经济工作的部署，紧扣吴村镇第六次党代会提出的目标和要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领我镇财政工作全局，努力适应经济社会发展新常态下做好全年财政工作；进一步做大做优财政蛋糕，在黑滑石矿区继续停止开采的情况下，多方谋划，确保完成财政总收入9100万目标；着力深化财政管理改革，大力优化财政支出结构，严格执行中央“八项规定”和反对“四风”，以“三严三实”要求切实转变工作作风，创新财政管理机制，加快构筑公共财政体系，大力压缩“三公经费”支出，各项支出务必精打细算，一定要把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处；加大民生工程投入，基本民生支出只增不减；坚持把纪律挺在前面，提高财政资金使用的规范性、安全性和高效性；确保圆满完成全年各项财政预算任务，为实现我镇经济社会又好又快发展作出新的贡献。

    按照上述指导思想和经济社会发展计划，2020年我镇财政收入计划安排9100万元。地方财政收入3168.92万元，比上年同口径增长5.85%。

    在落实上述财政收入的情况下，预计2020年我镇将实现本级可用财力3126.39万元，比上年同口径增长5.8%。分大项构成情况如下：

    一般预算收入2336.22万元，比上年同口径增长10.2%；

    区财政补助收入190万元，与上年持平；

    转移支付补助150万元，与上年持平；

    自筹收入321.8万元，与上年持平；

    村级管理费128.37万元，与上年持平。    

2020年我镇安排财政支出3035.89万元，与上年执行数同比增

长8%。其中：

行政支出546.89万元，与上年持平；

抚恤和社会救济支出130.96万元，与上年持平；

人大活动经费5.83万元，与上年持平；

教育文化科普支出18.42万元，同比增长9.6%；

旅游资源开发专项支出10.65万元，同比增长9.6%；；

财政事业支出11.6万元，与上年持平；

计生事业支出50万元，与上年持平；

    学习培训支出4.3万元，与上年持平；

    党建经费支出13.86万元，同比增长19.5%；

宣传经费支出21万元，与上年持平；

综治经费支出86万元（其中含扫黑除恶30万元），同比增长

10.6%；

禁毒专项支出10.57万元，同比增长6.1%；

人居环境整治50万元。（含宅改，厕所革命）

退伍军人事务6.6万元。

纪检经费支出10.94万元，同比增长11%；

农林水事务支出328万元，与上年持平；

 城乡居民医保工作支出6.6万元，同比增长10%；

 城乡居民养老保险支出6.6万元，同比增长10%；

 关爱女孩及留守儿童行动支出18.5万元，同比增长5.1%；；

镇村环境卫生整治支出160万元，同比增长13%；

扶贫工作（含脱贫攻坚）经费支出106万元，同比增长20.4%；

公共基础设施建设支出83.4万元，同比增长4%；

黑滑石矿区管理支出308.86万元，与上年持平；

村级管理费128.37万元，与上年持平；

企业挖掘改造奖励支出702.88万元，同比增长5.5%;

农业企业扶持奖励支出32.36万元，与上年持平；

招商引资经费21万元，同比增长4.9%。

宗教工作经费5.2万元，同比增长3.6%。

武装工作经费10.5万元，同比增长4.9%

新冠肺炎疫情防控支出80万元；

总预备费60万元，与上年持平；

各位代表，2020年预算草案是经过对我镇现有财源、税源反复测算论证，充分考虑到新增招商引资企业、巩固壮大已落户企业、优化城镇经营的发展态势、上级财政转移支付补助政策调整及“民生工程”的实施、机关事业单位职务与职级并行工资改革、津补贴发放、乡镇工作补贴、社会主义新农村建设等各种因素综合编制的，预算收支安排体现以下特点：一是收入总量有所增长，税收收入占比增大，财政收入增幅与经济发展速度相适应，收入增长点具有相对确定性；二是坚持增长资金向“民生工程”倾斜、向“保稳定”倾斜；三是积极支持镇域经济发展，充分发挥财政政策的促进作用，鼓励民营经济，特别是农业产业化快速良性持续稳定地发展；四是坚持走社会主义群众路线，加大环境卫生支出投入，创造美丽农村；五是坚持勤俭节约，大力压缩“三公经费”支出，确保刚性支出的增长落实到位。我们相信，只要全镇上下齐心协力，狠抓增收节支，今年的财政计划是能够顺利完成的。

三、把握形势，明确任务，确保完成2020年财政预算任务

    2020年是深入贯彻落实党的十九大，十九届三中、四中全会精神的一年，全镇上下要深刻领会科学发展观的内涵，全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，根据区委、区政府经济战略部署的要求，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，将“把纪律挺在前面”结合到财政的具体工作中，加快公共财政建设步伐，稳步推进财政改革，狠抓增收节支，优化支出结构，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；努力提升财政“两个比重”，优化财政收入结构，做优做大财政收入“蛋糕”；坚持以人为本，构建“民生财政”，新增财力向“民生工程”倾斜； 建立健全公共财政的保障体系，保证公共服务领域支出需求，提高公共服务水平，加大财政资金退出竞争性、经营性领域的力度，强化公共服务型财政职能，确保疫情防控，全面脱贫，扫黑除恶等重点工作资金需求。

    各位代表，完成2020年的财政工作目标，任务艰巨，责任重大。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，加快实现中国梦——人民的梦。围绕镇党委、政府的决策部署，扎实工作，开拓创新，确保完成全年财政工作的各项任务，更好地服务于“民生”，服务于“三农”，为促进全镇社会经济又好又快发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标而不懈奋斗！