关于吴村镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

(2023年3月28日在吴村镇第六届人民代表大会第四次会议上)

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会书面报告广丰区吴村镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请特邀代表、列席代表提出意见。

    一、2022年全镇财政预算收支执行具体情况

2022年以来，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，镇财政工作干在实处，走在前列，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念构建新发展格局。坚持系统观念，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，实现了全镇财政健康平稳运行，为“十四五”良好开局奠定了坚实基础，为全面建设社会主义现代化新征程提供有力保障。

    1、财政收入预算执行情况

   2022年我镇完成财政总收入1.067亿元，地方财政收入完成2767.45万元。在完成上述财政收入的情况下，我镇2022年实现本级可用财力 2721.22万元，具体构成情况如下：

    一般预算收入2242.85万元，占计划103%；

区财政补助收入190万元，与上年持平；

转移支付收入160万元，与上年持平；

村级管理费128.37万元，占计划100%。

    2、财政支出预算执行情况

   2022年，我镇财政支出共计2666.80万元，比上年财政决算数增长5.2%。其中：

    行政支出468.27万元，占计划98.4%；

抚恤和社会救济支出395.52万元，占计划101%；

    人大活动经费6.85万元，占计划105%；

教育文化科普支出22.83万元，占计划101%；

旅游资源开发专项支出14.28万元，占计划102%；

    财政事业支出8万元，占计划100%；

    学习培训支出4.50万元，占计划100%；

党建经费支出18.06万元，占计划105%；

宣传经费支出19.6万元，占计划98%；

综治经费支出107.36万元（其中扫黑除恶36.62万元），占计划102%；

禁毒专项支出13.33万元，占计划98%;

人居环境整治190.6万元（含宅改，厕所革命35.3万元），占计划90%;

退伍军人事务8.65万元，占计划103%；

纪检工作支出15.34万元，占计划99%；

农林水事务支出311.6万元，占计划101%；

城乡居民医保支出7.5万元，占计划107%；

城乡居民养老保险支出7.45万元，占计划106%；

    关爱女孩及留守儿童行动支出20万元，占计划100%；

    乡村振兴经费支出268.6万元（其中巩固脱贫攻坚成果支出74.5万元），占计划105%；

公共基础设施建设支出110.62万元，占计划105%；

    黑滑石矿区管理支出55万元，占计划92%;

    村级转移支付经费128.37万元，占计划100%；

企业挖掘改造奖励支出187.56万元，占计划78%；

农业企业扶持奖励支出33.4万元，占计划100%；

招商引资经费13.8万元，占计划97%；

宗教工作经费5.16万元，占计划97%；

武装工作经费11.5万元，占计划98%；

新冠肺炎疫情防控支出101万元，占计划101%；

应急管理工作经费31.45万元，占计划105%；

环保工作经费11.6万元，占计划105%；

统计工作经费4万元，占计划105%；

    总预备费65万元，占计划100%。

    综上所述，我镇2022年度实现了财政收支平衡略有节余。

各位代表， 2022年在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有效监督下，通过全镇干部的共同努力，我镇的财政收入有了质的飞跃。伴随财政收入的提升，镇本级的可用财力也同时增长，镇党委、政府本着新增财力向“民生”倾斜、向“稳定”倾斜、向“可持续发展”倾斜的原则，全面构建公共财政体系，全面推进基本公共服务均等化，全面扶持新兴产业，着力打造黑滑石战略品牌。

二、2023年财政预算草案

  2023年是党的二十大开局之年，做好财政工作意义重大、责任重大。2023年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，以党的二十大精神为指引。在镇党委、政府的坚强领导下，干在实处、走在前列，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，进一步做大做优财政蛋糕。在受疫情严重影响的情况下，多方谋划，确保完成财政总收入1.66亿的目标，同时大力优化财政支出结构，严格执行中央“八项规定”和反对“四风”，以“三严三实”要求切实转变工作作风，大力压缩“三公经费”支出。各项支出务必精打细算；加大民生工程投入，基本民生支出只增不减；坚持把纪律挺在前面，提高财政资金使用的规范性、安全性和高效性。确保圆满完成全年各项财政预算任务，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，为实现我镇经济社会又好又快发展作出新的贡献。

    按照上述指导思想和经济社会发展计划，2023年我镇财政收入计划安排1.66亿元。地方财政收入2880.44万元，比上年增长7%。

    在落实上述财政收入的情况下，预计2023年我镇将实现本级可用财力2809.5万元，比上年同口径增长5.7%。分大项构成情况如下：

 一般预算收入2331.13万元，比上年同口径增长7%；

    区财政补助收入190万元，与上年持平；

    转移支付补助160万元，与上年持平；

村级管理费128.37万元，与上年持平。

2023年我镇安排财政支出2794万元，与上年执行数同比增

长4.7%。其中：

行政支出468.27万元，与上年持平；

抚恤和社会救济支出449万元，同比增长13.5%；

人大活动经费7.2万元，同比增长5%；

教育文化科普支出24万元，同比增长5%；

旅游资源开发专项支出15万元，同比增长5%；

财政事业支出8万元，与上年持平；

学习培训支出4.5万元，与上年持平；

    党建经费支出19万元，同比增长5%；

宣传经费支出20万元，同比增长3%；

综治经费支出113万元（其中扫黑除恶38万元），同比增长5%；

禁毒专项支出14万元，同比增长4.8%；

人居环境整治230万元（其中厕所革命43万元），同比增21%；

退伍军人事务9万元，同比增长4%；

纪检经费支出16.5万元，同比增长7%；

农林水事务支出311.6万元，与上年持平；

城乡居民医保工作支出7.5万元，与上年持平；

城乡居民养老保险支出7.45万元，与上年持平；

关爱女孩及留守儿童行动支出20万元，与上年持平；

乡村振兴支出315万元（其中巩固脱贫攻坚成果92万元）；同比增长6%；

公共基础设施建设支出117万元，同比增长6%；

黑滑石矿区管理支出56万元，同比增长2%；

村级管理费128.37万元，与上年持平；

企业挖掘改造奖励支出213.21万元，同比增长14%；

农业企业扶持奖励支出33万元，与上年持平；

招商引资经费13万元，同比减少6%；

宗教工作经费5.20万元，同比增长1%；

武装工作经费12万元，同比增长5%；

新冠肺炎疫情防控支出40万元，同比减少60%；

应急管理工作支出33万元，同比增长5%；

环保工作支出12万元，同比增长6%；

统计工作经费 4.2万元，同比增长5%；

总预备费68万元，同比增长4%。

各位代表，2023年预算草案是经过对我镇现有财源、税源反复测算论证，充分考虑到新增招商引资企业、上级财政转移支付补助政策调整及“民生工程”的实施、机关事业单位职务与职级并行工资改革、津补贴发放、乡镇工作补贴、乡村振兴等各种因素综合编制的，预算收支安排体现以下特点：一是收入总量有所增长，税收收入占比增大，财政收入增幅与经济发展速度相适应，收入增长点具有相对确定性；二是坚持增长资金向“民生工程”倾斜、向“保稳定”倾斜；三是积极支持镇域经济发展，充分发挥财政政策的促进作用，鼓励民营经济，特别是农业产业化快速良性持续稳定地发展；四是加快推进乡村振兴工作，加大环境整治支出投入；五是坚持勤俭节约，大力压缩“三公经费”支出，确保刚性支出的增长落实到位。我们相信，只要全镇上下齐心协力，狠抓增收节支，今年的财政计划是能够顺利完成的。

三、把握形势，明确任务，确保完成2023年财政预算任务

    2023年是深入贯彻落实党的二十大精神开局之年，全镇上下要深刻领会中国特色社会主义思想内涵，根据区委、区政府经济战略部署的要求，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，将“把纪律挺在前面”结合到财政的具体工作中，狠抓增收节支，优化支出结构，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。提高公共服务水平，确保疫情防控，乡村振兴，应急管理等重点工作资金需求。

    各位代表，完成2023年的财政工作目标，任务艰巨，责任重大。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜。围绕镇党委、政府的决策部署，扎实工作，开拓创新，确保完成全年财政工作的各项任务，更好地服务于“民生”，服务于“三农”，为促进全镇社会经济又好又快发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标而不懈奋斗！