关于吴村镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算（草案）的报告

(2024年 3月31日在吴村镇第六届人民代表大会第六次会议上)

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会书面报告广丰区吴村镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议，并请特邀代表、列席代表提出意见。

    一、2023年全镇财政预算收支执行具体情况

2023年,我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的悉心指导和镇人大的监督支持下，干在实处，走在前列，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。坚持系统观念，统筹发展和安全，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，紧紧围绕年初既定目标，大力培植财源，抓好增收节支，优化支出结构，年度财政运行情况总体平稳，有力保障社会各项事业平稳推进。

    1、财政收入预算执行情况

   2023年我镇完成财政总收入2.49 亿元，同比增长125.3%。地方财政收入完成2988.85万元。在完成上述财政收入的情况下，我镇2023年实现本级可用财力 2929.08万元，具体构成情况如下：

    一般预算收入2445.03万元，占计划105%；

区财政补助收入190万元，与上年持平；

转移支付收入160万元，与上年持平；

村级管理费134.05万元，占计划104%。

    2、财政支出预算执行情况

   2023年，我镇财政支出共计2826.81万元，比上年财政决算数增长6%。其中：

    行政支出466.40万元，占计划99.6%；

抚恤和社会救济支出453.49万元，占计划101%；

    人大活动经费7.56万元，占计划105%；

教育文化科普支出24.48万元，占计划102%；

旅游资源开发专项支出15.6万元，占计划104%；

    财政事业支出8万元，占计划100%；

    学习培训支出4.50万元，占计划100%；

党建经费支出20.14万元，占计划106%；

宣传经费支出19.8万元，占计划99%；

综治经费支出116.39万元（其中扫黑除恶36.62万元），占计划103%；

禁毒专项支出13.86万元，占计划99%;

人居环境整治211.6万元（含宅改，厕所革命35.3万元），占计划92%;

退伍军人事务9.36万元，占计划104%；

纪检工作支出16.33万元，占计划99%；

农林水事务支出314.72万元，占计划101%；

城乡居民医保支出8.02万元，占计划106%；

城乡居民养老保险支出7.82万元，占计划105%；

    关爱女孩及留守儿童行动支出20万元，占计划100%；

    乡村振兴经费支出384.66万元（其中巩固脱贫攻坚成果支出98.97万元），占计划106%；

公共基础设施建设支出122.85万元，占计划105%；

    黑滑石矿区管理支出55.44万元，占计划99%;

    村级转移支付经费134.05万元，占计划104%；

企业挖掘改造奖励支出208.95万元，占计划99%；

农业企业扶持奖励支出33万元，占计划100%；

招商引资经费12.46万元，占计划96%；

宗教工作经费5.15万元，占计划99%；

武装工作经费11.88万元，占计划99%；

应急管理工作经费34.65万元，占计划105%；

环保工作经费13.2万元，占计划110%；

统计工作经费4.45万元，占计划106%；

    总预备费68万元，占计划100%。

    综上所述，我镇2023年度实现了财政收支平衡略有节余。

二、2024年财政预算草案

2024年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，干在实处、走在前列，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，进一步做大做优财政蛋糕。在受国内外经济形势严重影响的情况下，多方谋划，确保完成财政总收入3亿的目标，同时大力优化财政支出结构，严格执行中央八项规定和反对“四风”，以“三严三实”要求切实转变工作作风，大力压缩“三公经费”支出。各项支出务必精打细算；加大民生工程投入，基本民生支出只增不减；坚持把纪律挺在前面，提高财政资金使用的规范性、安全性和高效性。确保圆满完成全年各项财政预算任务，以优异成绩迎接党的二十大关键之年，为实现我镇经济社会又好又快发展作出新的贡献。

    按照上述指导思想和经济社会发展计划，2024年我镇财政收入计划安排3亿元。地方财政收入3227.96万元，比上年增长8%。

    在落实上述财政收入的情况下，预计2024年我镇将实现本级可用财力3163.4万元，比上年同口径增长8%。分大项构成情况如下：

 一般预算收入2681.35万元，比上年同口径增长9.6%；

    区财政补助收入190万元，与上年持平；

    转移支付补助160万元，与上年持平；

村级管理费132.05万元，与上年持平。

2024年我镇安排财政支出3100万元，与上年执行数同比增长9.7%。其中：

行政支出466.4万元，与上年持平；

抚恤和社会救济支出498.84万元，同比增长10%；

人大活动经费8.01万元，同比增长6%；

教育文化科普支出25.7万元，同比增长5%；

旅游资源开发专项支出16.8万元，同比增长8%；

财政事业支出8万元，与上年持平；

学习培训支出4.5万元，与上年持平；

    党建经费支出21.75万元，同比增长8%；

宣传经费支出20.59万元，同比增长4%；

综治经费支出123.37万元（其中扫黑除恶40万元），同比增长6%；

禁毒专项支出14.55万元，同比增长5%；

人居环境整治233万元（其中厕所革命46万元），同比增10%；

退伍军人事务9.83万元，同比增长5%；

纪检经费支出17.64万元，同比增长8%；

农林水事务支出314.80万元，与上年持平；

城乡居民医保工作支出8.02万元，与上年持平；

城乡居民养老保险支出7.82万元，与上年持平；

关爱女孩及留守儿童行动支出20万元，与上年持平；

乡村振兴支出407.74万元（其中巩固脱贫攻坚成果105万元）；同比增长6%；

公共基础设施建设支出130.22万元，同比增长6%；

黑滑石矿区管理支出57万元，同比增长3%；

村级管理费134.05万元，与上年持平；

企业挖掘改造奖励支出360.66万元，同比增长12%；

农业企业扶持奖励支出33万元，与上年持平；

招商引资经费11.7万元，同比减少6%；

宗教工作经费5.20万元，同比增长1%；

武装工作经费12.6万元，同比增长6%；

应急管理工作支出37.42万元，同比增长8%；

环保工作支出14.12万元，同比增长7%；

统计工作经费 4.67万元，同比增长5%；

总预备费72万元，同比增长5%。

各位代表，2024年预算草案是经过对我镇现有财源、税源反复测算论证，充分考虑到新增招商引资企业、上级财政转移支付补助政策调整及“民生工程”的实施、机关事业单位职务与职级并行工资改革、津补贴发放、乡镇工作补贴、乡村振兴等各种因素综合编制的，预算收支安排体现以下特点：一是收入总量有所增长，税收收入占比增大，财政收入增幅与经济发展速度相适应，收入增长点具有相对确定性；二是坚持增长资金向“民生工程”倾斜、向“保稳定”倾斜；三是积极支持镇域经济发展，充分发挥财政政策的促进作用，鼓励民营经济，特别是农业产业化快速良性持续稳定地发展；四是加快推进乡村振兴工作，加大环境整治支出投入；五是坚持勤俭节约，大力压缩“三公经费”支出，确保刚性支出的增长落实到位。我们相信，只要全镇上下齐心协力，狠抓增收节支，今年的财政计划是能够顺利完成的。

三、把握形势，明确任务，确保完成2024年财政预算任务

    2024年，全镇上下要深刻领会中国特色社会主义思想内涵，根据区委、区政府经济战略部署的要求，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，将“把纪律挺在前面”结合到财政的具体工作中，狠抓增收节支，优化支出结构，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。提高公共服务水平，确保乡村振兴，应急管理等重点工作资金需求。