关于广丰区霞峰镇2018年度预算执行情况和2019年度财政预算情况的报告（草案）

各位代表:

我受镇人民政府的委托,向大会作我镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请特邀代表、列席代表提出宝贵意见。

    一、2018年财政预算执行情况

2018年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，镇人大的有效监督下及上级财政部门的关心支持下，紧紧围绕镇第五次党代会提出的“融入主城区、主战高新区”的发展思路，围绕建设“智慧、宜居、活力、清正、幸福”霞峰的奋斗目标，坚持以新发展理念为引领，统筹做好稳增长、促改革、调结构、优生态、惠民生等各项工作。

--财政收入大幅提升。在宏观经济依然偏紧的大环境下，镇党委、政府审时度势、提前谋划，进一步加强了收入分析调度，坚持抓大不放小，做到既抱西瓜又拣芝麻，重点做好辖区内耕地占用税、房土两税等小税种的清缴工作，有效弥补收入短板，财政收入实现了快速增长。2018年财政收入完成1.095亿元，完成全年计划数100.8%，较上年增收850万元，同比增长7.35%，总量列全区第11位。

--重点企业不断壮大，招商力度不断加强。2018年，全镇重点企业税收累计完成8110.13万元，同比增长46.31%，占全镇财政收入73.81%，成为我镇财政收入的支柱，重点税收出现积极变化，一是得益于区政府原有产业扶持奖励政策的延续，总部经济产业税收得到了进一步巩固发展。二是得益于我镇强势的招商引资工作力度，2018年，我镇共新引进项目82个，新增招商引资企业当年实现税收5400余万元。

--跑项争资力度空前。2018年镇党委、政府准确把握国家投资重点，及时捕捉申报信息，2018年全镇累计跑项目争资金达2371万元，其中公路建设资金322万元，新农村建设资金320万元，土地开发项目资金1243万元，一事一议资金40.5万元，水利建设资金42万元，村庄环境整治项目90万元，扶贫项目资金303.5万元。

--做实社会民生事业，提升幸福指数。全年累计发放涉农“一卡通”资金1196.25万元，应发的数额全部到位，实现发放账户零余额。二是民生事业不断落实。积极推进文化事业发展，投入12万元用于镇文化站基础设施建设，丰富群众精神生活；投入150万元用于环境卫生支出，改善人居生活环境。同时围绕上饶高新区霞峰电子信息产业园土地征用这一中心工作，主动做好工作对接，全年累计拨付征用费2900余万元。

--财政管理更加规范。一是抓好集中整治。根据上级统一部署，制定了开展集中整治和查处民生领域资金使用以权谋私侵害群众利益专项治理工作方案和霞峰镇民生资金监督工作实施方案，对全镇各村居财务进行专项清理。二是加强制度建设。为进一步加强村级财务监督管理,我镇成立了霞峰镇“三资监管中心”，结合广丰区村级财务管理制度,下发了《关于进一步加强村民小组财务管理的通知》,将各村居村民小组财务一并纳入 “三资”监管范围，使村集体“三资”监管关口向村民小组一级延伸，达到“三资”监管不留死角。

2018年全镇财政收支预算的具体执行情况：

（一）财政收入预算执行情况

    2018年我镇财政收入实际完成1.095亿元，超额完成年初财政收入既定的目标任务，同比增长7.35%，其中国税完成4852.25万元，地税完成6097.75万元，分行业、分部门完成情况如下： 

--烟花爆竹行业累计完成472.3万元，其中国税完成77.02万元，地税完成395.28万元。

--工业企业累计完成3762万元，其中国税完成721.1万元，地税完成3040.9万元。 

--物流行业累计完成2467.35万元，其中国税完成1394.17万元，地税完成1073.18万元。

--建筑安装及机械租赁业完成1922.76万元，其中国税完成1454.45万元，地税完成468.31万元。

--商贸总部经济行业完成2325.59万元，其中国税完成1205.51万元，地税完成1120.08万元。

2018年,我镇一般地方预算收入7300万元,加上级财政体制补助收入600万元,项目补助收入700万元，非税收入450万元，总财力达9050万元。

   （二）财政支出预算执行情况

2018年全镇财政总支出9050万元，其中工资福利支出498.25万元，商品和服务支出362.4万元，对个人和家庭补助支出88.38万元，综治社会稳定支出43.6万元，水利支出12.5万元，设备购置费30.92万元，人大专项支出6万元，森林防火支出4.3万元，安全生产监管支出22.15万元，计生支出6.79万元，武装支出7.8万元，党建支出12.04万元，村级动物防疫支出1.73万元，文化事业支出10.3万元，控违拆违支出7.62万元，规划执法支出62.43万元，农村生活垃圾专项治理支出152.97万元，下拨村（社区）经费432.42万元，五保户补助支出2.85万元，精准扶贫支出352.2万元，下拨村转移支付资金80.55万元，霞峰电子信息产业园征地工作经费156万元，企业扶持资金支出5760.3万元，其他各项支出34.16万元，上解区财力基数825.96万元，全镇社会事务负担支出75.38万元。

各位代表，过去一年，全镇财政预算执行情况平稳，但也面临着一些困难和问题：一是财政收入大而不强，财政保障能力有待进一步提高；二是财政资金使用效益有待提高，改革创新意识有待增强；三是保工资、保民生、保运转等刚性支出不断增大，财政收支矛盾依然突出。对此，我们将积极应对，进一步深化体制机制改革，创新工作方式方法，全力予以破解，同时，我也借此机会向理解、关心、支持我镇财政工作的各位代表和社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意！

二、2019年财政预算（草案）

 2019年全镇财政预算安排和财政工作的指导思想是：认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议相关精神，围绕镇党委、政府中心工作，按照“融入主城区、主战高新区”的发展思路,主动适应和把握经济发展新常态，实施积极的财政政策，推动经济转型升级，做优做实财政收入。培育发展一批带动力大、竞争力强的龙头企业，促进霞峰经济持续健康发展。

根据上述指导思想，结合全镇国民经济和社会发展计划，综合考虑到收入增减因素及各方面需要和可能，2019年全镇财政总收入计划安排11600万元，与上年相比较增收650万元，增长6%。分部门计划安排情况为：

--工业企业计划完成2300万元；

--物流行业计划完成2800万元；

--建筑安装及机械租赁行业计划完成2400万元;

--商贸总部经济及其它行业计划完成4100万。

根据这个盘子,我镇一般地方预算收入7600万元, 加上级财政体制补助收入600万元,项目补助收入700万元，非税收入650万元，总财力为9550万元。       

2019年全镇预算支出安排9550万元，收支平衡。支出主要项目安排情况是：其中工资福利支出580万元，商品和服务支出210万元，对个人和家庭补助支出80万元，计生事业费支出10万元，五保户专项支出10万元，精准扶贫工作经费50万元，纪检专项工作经费10万元，招商引资支出35万元,人武工作经费8万元,安全生产监管经费12万元,人大工作经费5万元,科技工作经费4万元，文教卫生工作经费6万元,党务工作经费12万元, 综治信访工作经费80万元, 税收征管经费20万元，国土事务费支出15万元，民政事务费8万元，财政事业费10万元，医保工作经费8万元,环境卫生整治支出70万元,规划执法支出40万元，一事一议工作经费5万元, 统计工作经费10万元，人保工作经费7万元,森林防火支出10万元，村级动物防役支出5万元，控违拆违支出35万元，秀美乡村建设支出350万元，电子信息产业园土地征用工作经费320万元，村级转移支付支出150万元，下拨村（社区）经费450万元，企业扶持资金支出6045万元，预备费支出260万元，全镇社会事务负担支出100万元，上解财力基数支出520万元。

各位代表，做这样安排，主要是基于以下几个方面的考虑：在收入计划上，主要是考虑到全面“营改增”后，区财政对企业扶持政策进行了调整所带来的税收变化；上饶高新区霞峰电子信息产业园建设为我镇增强了发展后劲，进一步夯实了发展平台，提升了吸聚企业能力；上年新增招商引资企业成功落户，为我镇财政增收提供了新的经济增长点，这些都给财政收入的稳定增长提供了保证。支出预算上，统筹兼顾，优先保障人员支出和机构运转，突出重点保障民生，严格执行中央八项规定精神，大力压缩“三公”经费支出，进一步优化财政支出结构。

三、2019年财政工作重点

2019年是全面贯彻党的十九大精神的重要一年，更是打赢全面脱贫攻坚战的决胜年，做好今年各项财政工作，对于打造“智慧、宜居、活力、清正、幸福”霞峰都具有重要意义。我镇财政工作将牢固树立和贯彻落实“新经济”发展理念，从新形势、新路径、新力量三个方面下功夫，进一步提高乡镇财政科学化精细化管理水平，力争财政工作再上新台阶。

（一）狠抓税源培植，做大财政蛋糕

2019年我镇财政增收的压力仍然很大，但上级已出台各项积极优惠政策，为做好全镇财政工作创造了机遇，要抓住发展这个“窗口期”，打好主动仗，做到早谋划、早布局、早应对。

一是加大招商力度。大力实施“广商回归”工程，坚持“走出去”与“请进来”相结合，进行全方位招商。一要突出重点，主攻总部经济。要充分利用我镇在商贸物流行业的人脉优势，进行以商招商，亲情招商，产业招商，将总部经济作为下步工作的重点，变优势为强势，将其发展成我镇财政收入的支柱。二要落实政策，做大工业经济。要进一步贯彻落实好降低企业成本，优化发展环境相关文件精神，帮助华龙实业、诚誉纺织、恒德纺织等老项目的转型升级，支持企业进一步做大做强。三要强化服务，加快项目建设。积极履行财政部门服务职能，依托霞峰电子信息产业园这一平台，加大对电子信息、先进机械制造等相关企业的招商和服务力度，争取项目早投产早见效。

二是强化收入征管。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征缴机制，进一步增强工作合力。及时研判经济运行和税源变化情况，加大财源监管力度，抓好重点区域、重点行业、重点企业的税收分析，完善重点纳税企业基础信息库。

（二）坚持量入为出，全力保障民生

要妥善处理可用财力与支出需求的矛盾关系，坚持量入为出、统筹兼顾，不断调整优化支出结构，突出基本财力保障，着力落实民生政策，促进城乡各项社会事业全面均衡发展。

一是提高资金效益。大力压缩非生产性支出，继续执行中央厉行节约的有关规定，压缩一般性支出和“三公”经费支出，将更多资金投向民生领域建设中，发挥财政资金效益最大化。

二是强化资金支撑。在保障日常工作正常运转的前提下，将新增财力更多投入到秀美乡村建设和民生事业中，此外，还要寻求新的发展，积极向上争取资金，力争上级部门的支持和政策倾斜，多方筹措资金，为新型城镇化建设输入更多资金活力，为我镇各项事业的发展和进步提供有力的财力保障。

三是注重资金引领。要以镇“爱心”扶贫协会为平台，积极筹集资金，除镇本级安排一定资金外，要充分发挥会员作用，进行资金帮扶，推动我镇扶贫工作由“输血型”向“造血型”转变，实现广大贫困农户精准脱贫与小康同步。

四是夯实集体经济。要认真贯彻落实区委、区政府关于加快发展壮大村集体经济有关文件精神，盘活集体资产，镇本级财政设立村集体经济发展基金，建立长效帮扶机制，鼓励发展村集体混合经济，引导社会资金参与村集体经济建设中。对村级集体经济组织现有债务按照“一村一策、一债多策”的办法逐步化解，争取上级政策资金扶持，减少村级集体的压力。

（三）突出财政监督，提高资金效益

财政资金管理要向规范化管理要质量，向科学化管理要效益，向信息化管理要效率，全面提升我镇财政管理水平。

一是加强项目管理。要严格按照有关文件规定，进一步规范项目资金公共资源交易程序，同时，要加大对项目资金的日常监督，实行项目建设全程跟踪监督，确保资金安全。

二是加强“三资”管理。要严格按照《广丰区村级财务管理暂行办法》文件精神，将监督关卡前移，向村民小组一级延伸，切实消除农村集体“三资”监管盲点。

三是加强日常监督。要巩固好集中整治前期已取得的成果，继续加大对扶贫涉农民生领域资金使用以权谋私侵害群众利益监督力度，注重对各村居民生资金的日常检查，实行资金监督常态化管理，提高资金的使用效益。

各位代表，新的一年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的依法监督，振奋精神，扎实工作，勇于创新，敢于担当，努力完成全年财政预算目标任务，努力开创财政工作新局面，为实现霞峰和谐发展、科学发展、跨越发展而努力奋斗！