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中国共产主义青年团广丰区委员会2017年度部门决算公开

来源:团区委     发布时间:2018-09-28 17:44:08

 

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

1.组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键,切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来,紧紧围绕党政中心工作,广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。 2.引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年,针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点,探索有效的教育引导方式,坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。     3.服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题,把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。

4.维护青少年合法权益。“三个结合”:注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来,把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来,把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来,探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中国共产主义青年团上饶市广丰区委员会。

本部门2017年年末编制人数4人,其中行政编制4 人;事业编制0人:年末实有人数3人,其中在职人员 3人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生数0人。

第二部分 2017年度部门决算表

中国共产主义青年团广丰区委员会.XLS

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计60万元。其中年初结转和结余0万元,与上年持平。本年收入合计60万元,较2016年增加9万元,上升了17 %;主要原因是:2017年举行了中国共产主义青年团上饶市广丰区第十九次代表大会,多出会务开销。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入60万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计60万元,其中本年支出合计   60万元,较2016年增加9万元,增长17 %,主要原因是:2017年举行了中国共产主义青年团上饶市广丰区第十九次代表大会,增加了会务开销。年末结转和结余0万元,与上年保持一致。

本年支出的具体构成为:基本支出31万元,占51.2%;项目支出29万元,占48.8%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为60万元,决算数为60万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出年初预算数为60万元,决算数为60万元,完成年初预算的100%;

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出31万元,其中:

(一)工资福利支出21万元,较2016年增加10万元,增长90%,主要原因是:有人员调入和2016年7月起工资提标。

(二)商品和服务支出 10万元,与2016年持平。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,与2016年持

(四)其他资本性支出0万元,与2016年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为0.51万元,决算数为0.49万元,完成预算的96%。决算数较2016年下降4%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016下降0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.51万元,决算数为 0.49万元,完成预算的96%,决算数较2016年下降4%。

(三)无公务用车所以公务用车购置及运维费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

“三公”经费较2016下降的主要原因是本部门严格遵守“八项 规定”,认真执行中央和省厉行节约各项规定,从严控制了“三公”经费支出。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费10万元,较2016减少10万元,下降52%,主要原因是2016年新搬办公室新购置办公用品导致2016年机关运行经费较高。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。2017年我单位基本支出管理的各项收入和支出按预算的目标完成。

第四部分名词解释

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单 位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提 供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(六)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(七)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其 他财政事务方面的支出。

(八)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国 -(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。