目 录
第一部分 上饶市广丰区交通运输局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上饶市广丰区交通运输局部门2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上饶市广丰区交通运输局部门 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市广丰区交通运输局部门概况
一、部门主要职责
1、贯彻国家、省、市关于交通运输事业的发展战略、产生政策和法规，优先发展公共、农村交通，拟订全区公路和水路交通运输事业发展战略和政策，并监督组织实施。
2、负责公路、水路交通运输的行业管理，组织地方交通重点工程建设实施，协调实施关系国计民生的重点客货运输以及特殊、紧急物资的运输。
3、负责全区公路及其设施的建设、养护、管理，负责公路客货运输市场、汽车维修市场、运输服务和汽车驾驶员培训工作的行业管理，指导城乡客、货运输的衔接协调工作。
二、机构设置及人员情况
上饶市广丰区交通运输局机关本级及两个事业单位。
编制人数小计95人,其中：行政编制人数12人,全部补助事业编制人数7人,部分补助事业编制人数76人。实有人数小计140人,其中：在职人数小计101人,行政在职人数15人,全部补助事业在职人数8人,部分补助事业在职人数79人，退休人数小计39人。
第二部分 上饶市广丰区交通运输局部门2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 上饶市广丰区交通运输局部门2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年上饶市广丰区xx 部门收入预算总额为4825.79万元,较上年预算安排增加820.79万元;财政拨款收入267.36万元,较上年预算安排减少157.92万元;其他收入收入3500万元,较上年预算安排增加1500万元，上年结转1058.43万元。
(二)支出预算情况
2023年上饶市广丰区交通运输局部门支出预算总额为4825.79万元,较上年预算安排增加820.79万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出262.87万元,较上年预算安排增加142.6万元;项目支出4562.92万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出6万元,城乡社区支出274.42万元，交通运输支出4545.37万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年上饶市广丰区交通运输局部门财政拨款支出预算总额267.36万元,较上年预算安排减少157.92万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出267.36万元。
按支出项目类别划分：基本支出247.55万元,较上年预算安排减少157.92万元;项目支出19.81万元,较上年预算安排增加0万元;
(四)政府性基金情况
2023年上饶市广丰区交通运输局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年上饶市广丰区交通运输局没有使用国有资本预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算23万元，比2022年预算增加2万元，增长9.5%。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额87.42万元,其中: 政府采购货物预算87.42万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆8辆,其中：一般公务用车实有数8辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）
（九）2023年度成品油税费改革转移支付资金项目情况说明
1）项目概述
利用成品油税费改革转移支付资金，加大对国省干线公路和农村公路养护的支持力度。
2）立项依据
根据《江西省财政厅关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算的的通知》，以及《市交通局关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算分配意见的的通知》文件精神，下达2023年成品油税费改革转移支付预算。
3）实施主体
上饶市广丰区交通运输局
4）实施方案
此项资金纳入2023年直达资金管理；严格按照《江西省人民政府办公厅关于印发江西省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》的要求，加强转移支付资金使用管理，加大对国省干线公路和农村公路养护的支持力度；按照全面实施预算绩效管理的要求，切实强化预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，确保年度绩效目标实现。
5）实施周期
2023年1月1日至2023年12月31日
6）年度预算安排
按期实施。
（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年上饶市广丰区交通运输局部门"三公"经费财政拨款安排52万元，其中：
因公出国0元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：___无___。
公务接待11万元,比上年增6万元，主要原因是:业务需求增加。
公务用车运行40万元,比上年减3万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车购置0万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：___无___。
（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
赣公网安备 36112202000138号
