目录
第一部分 上饶市广丰区交通运输局部门概况
一、部门主要职责
1、贯彻国家、省、市关于交通运输事业的发展战略、产生政策和法规，优先发展公共、农村交通，拟订全区公路和水路交通运输事业发展战略和政策，并监督组织实施。
2、负责公路、水路交通运输的行业管理，组织地方交通重点工程建设实施，协调实施关系国计民生的重点客货运输以及特殊、紧急物资的运输。
3、负责全区公路及其设施的建设、养护、管理，负责公路客货运输市场、汽车维修市场、运输服务和汽车驾驶员培训工作的行业管理，指导城乡客、货运输的衔接协调工作。
4、负责全区乡村渡口的水上交通安全管理。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：交通运输局机关，公路管理站。
二、部门基本情况
上饶市广丰区交通运输局机关本级及三个事业单位（1个全额拨款单位，2个自收自支单位）.上饶市广丰区交通运输局局本级机关编制12人（其中公务员编制11人，工勤1人），在位人员为15人，（其中公务员编制14人，工勤2人）。上饶市广丰区交通基础设施工程建设招标投标办公室全额编制4人，在位4人。上饶市广丰区公路和道路运输服务中心自收自支编制20人，在位22人。上饶市交通运输综合行政执法支队广丰大队自收自支编制55人，在位60人。
第二部分 上饶市广丰区交通运输局部门2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶市广丰区交通运输局部门2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、一级项目绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市广丰区交通运输局部门概况
一、部门主要职责
1、贯彻国家、省、市关于交通运输事业的发展战略、产生政策和法规，优先发展公共、农村交通，拟订全区公路和水路交通运输事业发展战略和政策，并监督组织实施。
2、负责公路、水路交通运输的行业管理，组织地方交通重点工程建设实施，协调实施关系国计民生的重点客货运输以及特殊、紧急物资的运输。
3、负责全区公路及其设施的建设、养护、管理，负责公路客货运输市场、汽车维修市场、运输服务和汽车驾驶员培训工作的行业管理，指导城乡客、货运输的衔接协调工作。
4、负责全区乡村渡口的水上交通安全管理。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：交通运输局机关，公路管理站。
二、部门基本情况
上饶市广丰区交通运输局机关本级及三个事业单位（1个全额拨款单位，2个自收自支单位）.上饶市广丰区交通运输局局本级机关编制12人（其中公务员编制11人，工勤1人），在位人员为15人，（其中公务员编制14人，工勤2人）。上饶市广丰区交通基础设施工程建设招标投标办公室全额编制4人，在位4人。上饶市广丰区公路和道路运输服务中心自收自支编制20人，在位22人。上饶市交通运输综合行政执法支队广丰大队自收自支编制55人，在位60人。
第二部分 上饶市广丰区交通运输局部门2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本单位2021年度收入总计2362.34万元，其中上年结转和结余1124.17万元；财政拨款收入1238.17万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1238.17万元，上年结转1127.17万元。
（二）支出预算情况
本单位2021年度支出总计2362.34万元，其中上年结转和结余1124.17万元。
本年支出的具体构成为：行政运行支出791.17万元，其他公路水路运输支出1571.17万元。
本单位2020年度支出总计2685.57万元，其中上年结转和结余1153.9万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1470.57万元，项目支出1215万元。
（三）财政拨款支出情况
本单位2021年度财政拨款支出年初预算数2362.34万元。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为524.17万元，项目支出年初预算数为1838.17万元。
按经济分类科目分：工资福利支出179.82万元，商品和服务支出23万元，对个人和家庭补助支出1.35万元，其他资本性支出320万元。
（四）政府性基金情况
无
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算23 万元，比2020年预算增加 2 万元，增长） 1.09 %，机构改革人员增加。
本单位2021年度机关运行经费23万元。其中:办公费0.5万元、印刷费0.2万元、咨询费0.1万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.1万元、差旅费2万元、租赁0.2万元、会议费2万元、培训费3万元、工会经费2万元、福利费2万元、公务接待费5万元，劳务费0.5万元、其他商品服务2.4万元。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）xx一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
一级项目概述
1.**二级项目
1）项目概述
2）立项依据
3）实施主体
4）实施方案
5）实施周期
6）年度预算安排
7）绩效目标和指标
2.**二级项目
......
二、2021年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增减变化原因。
样式：
2021年上饶市广丰区交通运输局单位“三公”经费年初安排5万元。其中：
公务接待费5万元，比上年增减0.1万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费0万元，无公务用车
因公出国费0万元，无计划。
第三部分 上饶市广丰区交通运输局部门2021年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
样式：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指区财政负担的，行政事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
赣公网安备 36112202000138号
