上饶市广丰区发展和改革委员会2022年度决算
目 录
第一部分 上饶市广丰区发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广丰区发改委单位概况
一、单位主要职责
一、部门主要职责
1、发改委作为区委、区政府的综合经济管理部门，负责全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划及经济运行监测等工作；
2、承担规划全区重大建设项目的责任；负责节能减排的综合协调和参与编制生态建设、环境保护规划、能源资源节约等相关工作，组织实施国民经济动员相关工作；
3、承办区政府交办的其他事项。
4、贯彻执行价格法律、法规和方针、政策；落实国家制定的商品价格及行政、事业性收费标准；负责全区物价的宏观调控，根据区政府确定的控价目标，提出调控的具体措施和管理办法，保持市场物价的稳定；参与行业价格（收费）管理，指导全区价格工作
5、建立和完善价格监审和调控体系；依法建立全区的价格调节基金制度，以增强政府的价格调控能力；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格研究制定全区的价格改革中长期和年度计划并组织实施；制定和调整本级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导；建立和实施价格听证制度、价格公告制度。
6、负责全区的行政、事业性收费、重要的公益性、公用事业价格和经营性收费管理；实施收费许可证和年审制度，治理乱收费。
7、负责全区价格行政执法工作，组织开展价格监督检查；负责“价格举报中心”的日常事务，做好12358价格投诉热线工作，受理价格违法行为的举报；查处各类价格（收费）违法行为和案件。组织、指导群众性义务物价监督检查等群众性监督活动。
8、负责价格监测和价格信息发布工作，建立价格信息网络，对市场供求价格及趋势进行动态分析，为区委、区政府决策提供价格依据，当好参谋；负责主要工农产品、公用事业成本和流通费用的调查工作，积累分析并向有关方面提供资料。
9、负责全区价格鉴证、价格认证、涉案物品价格鉴证、道路交通事故车（物）损评估工作；开展价格咨询、价格事务服务工作。
10、承办区人民政府交办的其他事项。
根据上述职能，内设办公室、综合计划股、固定资产投资股、产业股、环资股、农村经济股、社会事业发展股、交通能源股、地区股、行政审批服务股、价格股、成本调查大队等股室及二级单位重点办、项目办、价格调查大队。
二、单位基本情况
本单位设立9个内设机构，分别是办公室、投资股、社会股、农经股、环资股、行政服务股、价费股、重点办、工会。
本单位2022年年末实有人数42人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员13人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度单位决算表
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收入支出决算总表 |
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|
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公开01表 |
|
编制单位：上饶市广丰区发展和改革委员会 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
608.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
608.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
608.00 |
本年支出合计 |
58 |
608.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
608.00 |
总计 |
62 |
608.00 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：上饶市广丰区发展和改革委员会 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
608.00 |
608.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
608.00 |
608.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
608.00 |
608.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
396.00 |
396.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010408 |
物价管理 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
134.00 |
134.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：上饶市广丰区发展和改革委员会 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
608.00 |
396.00 |
212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
608.00 |
396.00 |
212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
608.00 |
396.00 |
212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
396.00 |
396.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010408 |
物价管理 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
134.00 |
0.00 |
134.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：上饶市广丰区发展和改革委员会 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
608.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
608.00 |
608.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
608.00 |
本年支出合计 |
59 |
608.00 |
608.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
608.00 |
总计 |
64 |
608.00 |
608.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：上饶市广丰区发展和改革委员会 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
608.00 |
396.00 |
212.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
608.00 |
396.00 |
212.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
608.00 |
396.00 |
212.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
396.00 |
396.00 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
||
|
2010408 |
物价管理 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
134.00 |
0.00 |
134.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：上饶市广丰区发展和改革委员会 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
360.00 |
302 |
商品和服务支出 |
36.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
120.87 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
80.25 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
6.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
55.81 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.70 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.85 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.07 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.63 |
30211 |
差旅费 |
6.80 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
24.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.95 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.25 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.60 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
360.00 |
公用支出合计 |
36.00 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：上饶市广丰区发展和改革委员会 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：上饶市广丰区发展和改革委员会 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：上饶市广丰区发展和改革委员会 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
4.00 |
4.00 |
3.50 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
4.00 |
4.00 |
3.50 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
3.50 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
20 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
270 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：上饶市广丰区发展和改革委员会 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计608万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021减少3万元，下降0.49%；本年收入合计 608万元，较2021年减少3万元，下降0.49%，主要原因是：职级职务高的同志退休，新进入的职员薪资待遇较低。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入608万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计608万元，其中本年支出合计 608万元，较2021年减少3万元，下降0.49 %，主要原因是：职级职务高的同志退休，新进入的职员薪资待遇较低；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出396万元，占65.13%；项目支出212万元，占34.87%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为567.12万元，决算数为608万元，完成年初预算的 107.21 %。其中：
（一）基本支出年初预算数为273.62万元，决算数为396万元，完成年初预算的144.73%，主要原因是：增加了个人每个月发放的绩效奖。
（二）项目支出年初预算数为293.5万元，决算数为212万元，完成年初预算的72.23%，主要原因是：项目于年底验收，项目单位报销资料尚未提交导致项目款未结清。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出567.12万元，其中：
（一）工资福利支出360万元，较2021年339.94增加20.06万元，增长5.57%，主要原因是：每年的正常职级，薪级的增加。
（二）商品和服务支出36万元，较2021年84.06减少48.06万元，下降133.5%，主要原因是：劳务费的减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年1万元减少1万元，下降100 %，主要原因是：根据上级要求，坚持厉行节约。
（四）资本性支出0万元，较2021持平。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 4万元，决算数为3.5万元，完成全年预算的87.5%，决算数较2021年4.01减少0.51万元，下降14.57%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平。决算数较全年预算数持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位坚持厉行节约。
（二）公务接待费支出全年预算数为4万元，决算数为3.5万元，完成全年预算的 87.5%，决算数较2021年减少0.51万元，下降14.57 %，主要原因是本单位坚持厉行节约。全年国内公务接待20批，累计接待270人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021持平，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平，主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出 36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加11万元，增长16.67%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出加减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量增加，主要原因是：工作内容越来越繁重，需要人员以及日常办公耗费增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额212万元，其中：政府采购货物支出58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154万元。授予中小企业合同金额165万元，占政府采购支出总额的77.83%，其中：授予小微企业合同金额47万元，占授予中小企业合同金额的22.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金212万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
组织对“重点项目初设评审”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出212万元。从评价情况来看，2022年度区级发展改革项目的编制、初步设计为项目后续可行性提供了更有力的依据，为区级重点项目实施奠定了基础。
组织对“保重点项目初设评审”部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出212万元。其中，对“重点项目初设评审”部门整体支出分成立内部绩效考核小组开展绩效评价。从评价情况来看，2022年度我单位各类项目审核工作扎实有效，出色的完成了上级部门交代的工作任务，也在保障重点项目的顺利开工。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
赣公网安备 36112202000138号
