目  录

第一部分上饶市广丰区发改委部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上饶市广丰区发改委部门2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分上饶市广丰区发改委部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上饶市广丰区发改委部门概况

一、部门主要职责

一、部门主要职责

1、发改委作为区委、区政府的综合经济管理部门，负责全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划及经济运行监测等工作；

2、承担规划全区重大建设项目的责任；负责节能减排的综合协调和参与编制生态建设、环境保护规划、能源资源节约等相关工作，组织实施国民经济动员相关工作；

3、承办区政府交办的其他事项。

4、贯彻执行价格法律、法规和方针、政策；落实国家制定的商品价格及行政、事业性收费标准；负责全区物价的宏观调控，根据区政府确定的控价目标，提出调控的具体措施和管理办法，保持市场物价的稳定；参与行业价格（收费）管理，指导全区价格工作

5、建立和完善价格监审和调控体系；依法建立全区的价格调节基金制度，以增强政府的价格调控能力；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格研究制定全区的价格改革中长期和年度计划并组织实施；制定和调整本级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导；建立和实施价格听证制度、价格公告制度。

6、负责全区的行政、事业性收费、重要的公益性、公用事业价格和经营性收费管理；实施收费许可证和年审制度，治理乱收费。

7、负责全区价格行政执法工作，组织开展价格监督检查；负责“价格举报中心”的日常事务，做好12358价格投诉热线工作，受理价格违法行为的举报；查处各类价格（收费）违法行为和案件。组织、指导群众性义务物价监督检查等群众性监督活动。

8、负责价格监测和价格信息发布工作，建立价格信息网络，对市场供求价格及趋势进行动态分析，为区委、区政府决策提供价格依据，当好参谋；负责主要工农产品、公用事业成本和流通费用的调查工作，积累分析并向有关方面提供资料。

9、负责全区价格鉴证、价格认证、涉案物品价格鉴证、道路交通事故车（物）损评估工作；开展价格咨询、价格事务服务工作。

10、承办区人民政府交办的其他事项。

根据上述职能，内设办公室、综合计划股、固定资产投资股、产业股、环资股、农村经济股、社会事业发展股、交通能源股、地区股、行政审批服务股、价格股、成本调查大队等股室及二级单位重点办、项目办、价格调查大队。

二、机构设置及人员情况

（一）纳入本次部门预算编制单位构成是发改委本级一个、二级单位1个。1.发改委本级编制人数18名，实有编制人数（行政编13人、工勤编2人）15名。2.重点办编制14人，实有14人，委本级退休人员13人。

（二）本单位内设办公室、投资股、社会股、农经股、环资股、行政服务股、价费股、重点办、工会。

第二部分上饶市广丰区发改委部门2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分上饶市广丰区发改委2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上饶市广丰区发改委部门收入预算总额754.6万元,较上年预算安排增加90.41万元;财政拨款收入570.62万元,较上年预算安排增加109.21万元;上年结转（结余）202.78万元。

(二)支出预算情况

2024年上饶市广丰区发改委部门支出预算总额为754.6万元,较上年预算安排增加90.41万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出404.62万元,较上年预算安排增加108.55万元;其中：工资福利支出342.83万元,商品和服务支出24万元,对个人和家庭的补助32.79万元,资本性支出5万元。项目支出349.98万元,较上年预算安排减少18.15万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出676.6万元,较上年预算安排增加33.46万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排减少20.78万元，科学技术支出78万，较上年增加78万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出342.83万元,较上年预算安排增加80.06万元;商品和服务支出24万元,较上年预算安排减少3万元;对个人和家庭的补助32.78万元,较上年预算安排增加29.15万元;资本性支出5万元,较上年预算安排增加3万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上饶市广丰区发改委部门财政拨款支出预算总额754.6万元,较上年预算安排增加70.41万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出676.6万元,社会事业发展规划100万元,物价管理11万元。

按支出项目类别划分：基本支出676.6万元,较上年预算安排增加33.46万元;其中：工资福利支出342.83万元,商品和服务支出24万元,对个人和家庭的补助32.79万元。资本性支出5万元。。

(四)政府性基金情况

2024年上饶市广丰区发改委部门政府性基金支出预算为

0万元。

按支出项目类别划分：基本支出0万元，项目支出0万元。其中商品和服务支出0万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算24万元，比2023年预算减少3万元，下降12.5%。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1）项目概述：该笔项目经费支出是保证区委区政府2023年度各项重点项目前期申报费用支出

2）立项依据：

3）实施主体：上饶市广丰区发展和改革委员会

4）实施方案：

5）实施周期：2024年1月1日-12月31日

6）年度预算安排：30万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市广丰区发改委部门"三公"经费财政拨款安排46万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待6万元,比上年持平，主要原因与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

（二）行政运行（发展与改革事务）：反映发改委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般行政管理事务（发展与改革事务）：反映发改委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）物价管理：反映物价管理方面的支出。

（五）事业运行（发展与改革事务）：反映发改委事业单位的基本支出。

2024年市县部门预算公开表(广丰区发改委)