目    录

第一部分  上饶市广丰区统计局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上饶市广丰区统计局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市广丰区统计局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广丰区统计局概况

一、部门主要职责

上饶市广丰区统计局是主管统计和国民经济核算工作的区人民政府直属机构（正科级），为区政府工作部门，其主要职能有：

（一）承担组织领导和协调指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行统计法律法规、统计制度和统计标准，起草地方性统计规章制度。监督检查统计法律、法规和制度的实施，组织开展统计法制宣传、统计执法检查和统计巡查工作。

（二）组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督指导全区国民经济核算规范化管理工作。

（三）根据国家和省有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本市有关市情市力方面的统计数据。

（四）组织实施农业、工业、服务业、批发和零售业、住宿餐饮业、固定资产投资、建筑业、房地产业、能源、科技、文化产业、基本单位、电子商务、“三新”等统计。开展贫困监测、妇女儿童“两纲”监测、人口变动情况、投入产出调查、劳动工资及劳动力等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供对外贸易、旅游、交通运输、财税、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）统一管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。对国民经济社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（六）依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（七）协助全区党委管理统计系统领导干部，监督管理地方政府统计部门由中央财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（八）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全区各部门统计数据库和网络的基本标准、运行规则、保密制度；指导地方统计信息化系统建设。

（九）承办区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023上饶市广丰区统计局共有预算单位1个，具体上饶市广丰区统计局机关

编制人数小计20人,其中：行政编制人数9人,全部补助事业编制人数11人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计20人,其中：在职人数小计20人,行政在职人数7人,工勤编制1人，全部补助事业在职人数12人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计7人,遗属人数1人。

第二部分  上饶市广丰区xx 部门2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  上饶市广丰区统计局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年上饶市广丰区统计局收入预算总额为462.11万元,较上年预算安排增加66.36万元;财政拨款收入462.11万元,较上年预算安排增加66.36万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (二)支出预算情况

2023年上饶市广丰区统计局支出预算总额为462.11万元,较上年预算安排增加66.36万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出192.7万元,较上年预算安排增加22.63万元;其中：工资福利支出170.42万元,商品和服务支出20万元,对个人和家庭的补助2.48万元,资本性支出0万元；。项目支出269.21万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出269.21万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出462.11万元,较上年预算安排增加66.36万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年上饶市广丰区统计局财政拨款支出预算总额316.7万元,较上年预算安排增加25.83万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出316.7万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出191.7万元,较上年预算安排增加25.83万元;其中：工资福利支出169.22万元,商品和服务支出20万元,对个人和家庭的补助2.48万元。项目支出125万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出125万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年上饶市广丰区统计局国有资本经营支出预算为0元，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算20万元，比2022年预算增加 3 万元，增长17.6 %。

(七)政府采购情况

   政府采购工程预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

（九）项目情况说明

   2023年，本部门本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市广丰区统计局"三公"经费财政拨款安排5万元，其中：

公务接待5万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_____。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。