各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作《关于沙田镇2023年财政决算和2024年上半年财政预算执行情况的报告》的报告，请予审议，同时请特邀代表、列席人员提出宝贵意见！

2023年财政决算情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。本镇全年财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子、苦日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。狠抓财源建设，积极组织财政收入，优化财政支出结构，坚持厉行节约，狠抓增收节支，切实加强财政管理，努力提高依法理财、民主理财水平，确保了全镇经济社会各项事业的高质量发展。

一、2023年财政收入决算情况

2023年面对统筹疫情防控和社会经济发展的特殊情况，我镇仍完成了财政预算总收入2421.18万元，较上年实现了稳中有进。

二、2023年财政支出决算情况

2023年共完成财政支出2302.31万元。

——教育事务支出20万元

——创文创卫、人居环境整治200万元

——招商引资企业扶持资金支出454万元

——计生事业费支出10万元

——民政事业费支出35万元

——退役军人事务经费支出6万元

——文化事业支出14万元

——农林水事业费支出47万元

——社会保障支出15万元

——人武工作支出10万元

——扶贫工作支出15万元

——政法、信访、综治经费支出10万元

——基础设施建设200万元

——土地管理工作经费支出10万元

——纪检经费支出5万元

——人大事务支出4万元

——党建事业费支出20万元

——村级管理费支出100.31万元

——工资性支出866万元

——消防经费支出6万元

——其他公益事业支出130万元

——政府机关综合事务支出125万元

  其中：办公费支出8.1万元

        公务用车支出5.8万元

        招待费支出0.6元

        招商引资支出3.6万元

2023年主要受国内外经济下行的影响，但在上级党委、政府的带领下，预算内资金收支保持基本平衡，这是全镇齐心协力、团结奋斗的结果。

2024年上半年财政预算执行情况

一、财政预算收入情况

截止2024年6月30日，我镇财政收入完成1024.5万元。

二、财政预算支出情况

截止2023年6月30日，财政预算支出数为1014.31万元。

——教育事务支出5万元

——创文创卫、人居环境整治支出96.4万元

——招商引资企业扶持资金支出243.2万元

——民政事业费支出15万元

——退役军人事务经费支出5万元

——文化宣传支出12万元

——农林水事业费支出14万元

——社会保障支出12万元

——人武工作支出8万元

——政法、信访、综治经费支出12万元

——土地管理工作经费支出11万元

——纪检经费支出6万元

——人大事务支出4万元

——党建事业费支出12万元

——村级管理费支出46万元

——工资性支出424.71万元

——森林防火经费支出5万元

——其他公益事业支出24万元

——政府机关综合事务支出 59万元

  其中：办公费支出4.1万元

        公务用车支出4.6万元

        招待费支出5000元

        招商引资支出3.3万元

各位代表，2024年上半年，我镇积极发挥财政职能作用，严肃财经纪律，深化财税体制改革，全面加强预算绩效管理，提高资金使用效益，但仍然面临一些困难和问题，主要表现在：镇级刚性支出不断加大，可用财力不足，导致财政收支矛盾突出。针对以上存在的问题，我镇将积极探索解决思路，同时深入贯彻新发展理念，按照高质量发展要求，秉承“实、稳、优”的财政精神，严守支出关口，坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出，加强财政资源统筹力度，切实兜牢兜实“三保”底线，争取全年预算任务圆满完成，为我镇经济持续健康发展、社会和谐稳定提供有力支撑。