关于吴村镇2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算（草案）的报告

(2025年3月28日在吴村镇第六届人民代表大会第八次会议上)

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会书面报告广丰区吴村镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请特邀代表、列席代表提出宝贵意见。

    一、2024年全镇财政预算收支执行具体情况

2024年,我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的悉心指导和镇人大的监督支持下，干在实处，走在前列，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。坚持系统化观念，统筹发展和安全，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，紧紧围绕年初既定目标，大力培植财源，抓好增收节支，优化支出结构，年度财政运行情况总体平稳，有力保障社会各项事业平稳推进。

    1、财政收入预算执行情况

   2024年我镇完成财政总收入40008.5万元，同比增长152.7%。地方财政收入完成3188.85万元。在完成上述财政收入的情况下，我镇2024年实现本级可用财力 3127.18万元，具体构成情况如下：

    一般预算收入2610.1万元，占计划106.7%；

区财政补助收入220万元，占计划115.78%；

转移支付收入160万元，与上年持平；

村级管理费137.08万元，占计划103.8%。

      2、财政支出预算执行情况

   2024年，我镇财政支出共计3037.47万元，比上年财政决算数增长3.6%。其中：

    行政支出436.40万元，占计划96.6%；

抚恤和社会救济支出483.49万元，占计划105%；

    人大活动经费8.56万元，占计划106%；

教育文化科普支出27.48万元，占计划105%；

旅游资源开发专项支出19.6万元，占计划105%；

    财政事业支出9万元，占计划101%；

    学习培训支出6.50万元，占计划106%；

党建经费支出23.14万元，占计划105%；

宣传经费支出19.8万元，占计划102%；

综治经费支出121.39万元（其中扫黑除恶38万元），占计划105%；

禁毒专项支出13.86万元，占计划99%;

人居环境整治207万元（含宅改，厕所革命33万元），占计划92%;

退伍军人事务9.36万元，占计划104%；

纪检工作支出18.33万元，占计划103%；

农林水事务支出326万元，占计划104%；

城乡居民医保支出10.02万元，占计划106%；

城乡居民养老保险支出9.13万元，占计划105%；

    关爱女孩及留守儿童行动支出23万元，占计划105%；

    乡村振兴经费支出531.3万元（其中巩固脱贫攻坚成果支出118.97万元），占计划106%；

公共基础设施建设支出122.85万元，占计划105%；

    黑滑石矿区管理支出60.44万元，占计划105%;

    村级转移支付经费137.08万元，占计划100%；

企业挖掘改造奖励支出215.95万元，占计划103%；

农业企业扶持奖励支出38万元，占计划101%；

招商引资经费11.46万元，占计划96%；

宗教工作经费5.15万元，占计划99%；

武装工作经费10.88万元，占计划99%；

应急管理工作经费37.65万元，占计划105%；

环保工作经费16.2万元，占计划110%；

统计工作经费5.45万元，占计划106%；

    总预备费73万元，占计划100%。

    综上所述，我镇2024年度实现了财政收支平衡略有节余。

各位代表， 2024年在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有效监督下，通过全镇干部的共同努力，我镇的财政收入有了质的飞跃。伴随财政收入的提升，镇本级的可用财力也同时增长，镇党委、政府本着新增财力向“民生”倾斜、向“稳定”倾斜、向“可持续发展”倾斜的原则，全面构建公共财政体系，全面推进基本公共服务均等化，全面扶持新兴产业，着力打造黑滑石战略品牌。

在取得成绩的同时，我们也清醒认识到，受国内外经济下行的影响，财政运行中也存在着一些困难和不足。一是外部环境更趋复杂严峻和不确定。工业产业增长受需求收缩、供给冲击、以及外部市场变化，不确定性因素增大。二是财政增收面窄。税收主要集中在规上工业企业，其他工业及贸易、个体经营对财税增收未能得到有效显现。三是财政保障能力有待提升。随着刚性支出全面持续增长，收入增长相对滞后，收支矛盾异常突出，落实“六稳”、“六保”任务，财政保工资、保运转、保民生，以及乡村振兴，推进人居环境提升等各方面财政保障能力有待进一步提升。对此，我们将积极应对，进一步创新工作方式方法，培育财源，加快发展，全力破解。 

二、2025年财政预算草案

2025年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，干在实处、走在前列，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，进一步做大做优财政蛋糕。在受国内外经济形势严重影响的情况下，多方谋划，确保完成财政总收入4亿的目标，同时大力优化财政支出结构，严格执行中央“八项规定”精神和反对“四风”，以严的要求切实转变工作作风，大力压缩“三公经费”支出。各项支出务必精打细算；加大民生工程投入，基本民生支出只增不减；坚持把纪律挺在前面，提高财政资金使用的规范性、安全性和高效性。确保圆满完成全年各项财政预算任务，为实现我镇经济社会又好又快发展作出新的贡献。

    按照上述指导思想和经济社会发展计划，2025年我镇财政收入计划为42010万元。地方财政收入3395.96万元，比上年增长6.5%。

    在落实上述财政收入的情况下，预计2025年我镇将实现本级可用财力3213.4万元，比上年同口径增长2.8%。分大项构成情况如下：

 一般预算收入2696.32万元，比上年同口径增长3.3%；

    区财政补助收入220万元，与上年持平；

    转移支付补助160万元，与上年持平；

村级管理费137.08万元，与上年持平。

2025年我镇安排财政支出3181万元，与上年执行数同比增长8.5%。其中：

行政支出456.4万元，同比增长4.5%；

抚恤和社会救济支出532.7万元，同比增长10%；

人大活动经费9万元，同比增长5%；

教育文化科普支出29万元，同比增长5.5%；

旅游资源开发专项支出21万元，同比增长7.1%；

财政事业支出9万元，与上年持平；

学习培训支出6.5万元，与上年持平；

    党建经费支出24万元，同比增长3.7%；

宣传经费支出20.5万元，同比增长3.5%；

综治经费支出128万元（其中扫黑除恶40万元），同比增长5.4%；

禁毒专项支出14.5万元，同比增长5%；

人居环境整治221万元（其中厕所革命46万元），同比增6.7%；

退伍军人事务9.36万元，与上年持平；

纪检经费支出19.5万元，同比增长6%；

农林水事务支出335.56万元，同比增长2.9%；

城乡居民医保工作支出11万元，同比增长7.8%；

城乡居民养老保险支出9.5万元，同比增长4%；

关爱女孩及留守儿童行动支出23万元，与上年持平；

乡村振兴支出545万元（其中巩固脱贫攻坚成果105万元）；同比增长2.5%；

公共基础设施建设支出130万元，同比增长6%；

黑滑石矿区管理支出65万元，同比增长7%；

村级管理费137.08万元，与上年持平；

企业挖掘改造奖励支出215.95万元，与上年持平；

农业企业扶持奖励支出41万元，同比增长7.8%；

招商引资经费10万元，同比减少8%；

宗教工作经费5.5万元，同比增长6.7%；

武装工作经费11.5万元，同比增长6%；

应急管理工作支出39万元，同比增长4%；

环保工作支出17万元，同比增长5%；

统计工作经费 5.45万元，与上年持平；

总预备费79万元，同比增长8%。

各位代表，2025年预算草案是经过对我镇现有财源、税源反复测算论证，充分考虑到新增招商引资企业、上级财政转移支付补助政策调整及“民生工程”的实施、机关事业单位职务与职级并行工资改革、津补贴发放、乡镇工作补贴、乡村振兴等各种因素综合编制的，预算收支安排体现以下特点：一是收入总量有所增长，税收收入占比增大，财政收入增幅与经济发展速度相适应，收入增长点具有相对确定性；二是坚持增长资金向“民生工程”倾斜、向“保稳定”倾斜；三是积极支持镇域经济发展，充分发挥财政政策的促进作用，鼓励民营经济，特别是农业产业化快速良性持续稳定地发展；四是加快推进乡村振兴工作，加大环境整治支出投入；五是坚持勤俭节约，大力压缩“三公经费”支出，确保刚性支出的增长落实到位。我们相信，只要全镇上下齐心协力，狠抓增收节支，今年的财政计划是能够顺利完成的。

三、把握形势，明确任务，确保完成2025年财政预算任务

    2025年，全镇上下要深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想内涵，根据区委、区政府经济战略部署的要求，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，将“把纪律挺在前面”结合到财政的具体工作中，狠抓增收节支，优化支出结构，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。提高公共服务水平，确保乡村振兴，应急管理等重点工作资金需求。

各位代表，完成2025年的财政工作目标，任务艰巨，责任重大。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜。围绕镇党委、政府的决策部署，扎实工作，开拓创新，确保完成全年财政工作的各项任务，更好地服务于“民生”，服务于“三农”，为共同推动吴村高质量发展，奋力打造中国式现代化的镇域标杆而共同努力！