(2026年3月28日在吴村镇第六届人民代表大会第十次会议上)

各位代表：

受镇人民政府委托，现将吴村镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）提请大会审议，并请特邀代表、列席代表提出宝贵意见。

一、2025年全年财政预算执行情况

2025年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。在受国内外经济形势严重影响的情况下，仍多方谋划，圆满完成了全年各项财政预算任务，预算执行总体良好，现将预算执行情况报告如下：

（一）财税收入预算执行情况

2025年，我镇全年财税收入完成38533.2万元。全镇财政收入7929.68万元。其中，一般公共预算财政拨款收入5504.52万元，政府性基金预算财政拨款收入1615.75万元，其他收入809.41万元。

（二）财政支出预算执行情况

2025年，全镇完成财政支出7894.48万元，占年初财政收入计划数99.5%，具体支出构成如下：

1、一般公共服务工资福利支出1021.46万元；

2、行政运转支出146.05万元；

3、社会保障和就业187.94万元；

4、下拨村户支出1150.17万元；

5、城乡建设支出937.88万元；

6、公务接待及工作餐97.32万元；

7、林业及防火支出49.84万元；

8、广告宣传支出41.93万元；

9、环境卫生整治工作67.58万元；

10、党建工作8.15万元；

11、公共安全支出18万元；

12、报刊支出24.22万元；

13、综治、法治建设工作14.65万元；

14、黑滑石产业服务支出253.41万元；

15、业务委托工作支出22.33万元；

16、企业发展资金1960.2万元；

17、项目支出1713.18万元；

18、工会经费支出39.34万元；

19、其他支出140.83万元；

2025年国有资产及上级专项转移支付资金总支出401.5万元，其中：

2025年上级专项转移支付资金393.6万元，其中镇本级160万元，村居233.6万元，资金严格按照“三保”规定使用，规范执行国库集中支付，资金使用规范高效，绩效目标落实到位。

2025年新增固定资产7.9万元，全镇固定资产净值9013.78万元，其中公路8809万元，我镇严格规范固定资产管理，扎实做好资产配置、使用、处置工作，健全资产管理，切实做到管控到位。

（三）2025年财政工作情况

一是强化收入统筹，筑牢财力根基。坚持将招商引资作为增收开源关键抓手，全力引进优质项目，积极培育新增税源。针对国家政策调整带来的发展压力，以及辖区部分贵金属加工企业经营受阻等问题，深入企业走访调研、靠前服务，稳定企业生产经营与发展信心。持续摸排小微企业融资需求，搭建银企对接桥梁，切实缓解企业融资难题。通过多措并举稳企业、促发展、拓税源，不断夯实镇域财政实力，保障经济平稳回升向好。

二是优化支出结构，聚力保障民生。牢固树立“过紧日子”思想，从严压减非刚性、非重点支出，把有限财力集中用于保基本、保运转、保民生,足额保障村级组织运转，拨付村级管理经费及村干部薪酬社保资金，按月足额发放待遇，有力保障基层组织高效有序运行。

三是健全管理体系，提升运行效能。持续深化财政领域改革创新，推动资金拨付、预算执行线上管控，切实提升资金使用透明度与运行效率。严格规范国有资产管理与政府采购流程，统筹做好资产盘活、存量优化与新增配置工作，坚决杜绝铺张浪费。进一步完善费用报销、账务核算、资金收支等内部管理制度，细化工作流程，堵塞管理漏洞，推动财政管理更加制度化、规范化和精细化。

各位代表，2025年我镇预算执行总体平稳有序。同时我们也清醒认识到，当前财政运行仍面临不少困难和压力：一是辖区产业层次不高，优质税源储备不足，受国家大政策调整的影响，贵金属加工等重点企业支撑作用减弱，财政增收后劲偏弱。二是民生保障、基层运转、项目建设等刚性支出持续加大，资金需求与可用财力之间矛盾较为突出。三是财政资金统筹使用效益有待提升，部分存量资金盘活不够，绩效管理仍需持续深化。下一步，我们将认真吸纳各位代表的意见建议，主动担当作为，多措并举挖潜增收、优化支出，切实破解收支难题，不断提升财政保障能力和管理水平。

二、2026年财政预算（草案）

2026年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，严格执行镇人大关于财政经济工作的各项决议。遵循统筹兼顾、突出重点、有保有压、收支平衡、讲求绩效的预算编制原则，坚决落实过紧日子的要求，坚持量入为出、量力而行。强化财政资源统筹整合，持续优化财政支出结构，兜牢基层运转与民生保障底线，提升资金使用效益与绩效管理水平，全力防范财政运行风险，为全镇经济社会高质量发展、乡村振兴全面推进提供坚实可靠的财力支撑与保障。按照上述指导思想和原则，根据省、市、区财政增速预期，综合考虑当前国民经济和社会发展计划、上年预算执行、本年度收支预测等情况，编制2026年预算草案如下：

（一）2026年一般公共财政预算收入计划

2026年全镇税收收入计划安排39303.9万元，同比去年增长2%。因2025年7月起，我区调整了企业扶持政策，一般地方预算收入降低，预计安排7710万元,同比去年减少2.7%，其中，一般公共预算财政拨款收入5450万元，政府性基金预算财政拨款收入1520万元，其他收入740万元。

（二）一般公共财政预算支出计划

2026年我镇继续努力坚持增收节支、量入为出、收支平衡的原则进行预算编制，根据我镇预算财力情况，2026年我镇一般预算支出安排约7710万元，同比减少2.3%，具体预算支出安排如下：

1、一般公共服务1240万元；

2、行政运转支出240万元；

3、社会保障和就业180万元；

4、下拨村户支出1200万元；

5、城乡建设支出940万元；

6、公务接待及工作餐90万元；

7、林业及防火支出75万元；

8、广告宣传支出40万元；

9、环境卫生整治工作160万元；

10、党建工作17万元；

11、公共安全支出40万元；

12、报刊支出23万元；

13、综治、法治建设工作25万元；

14、黑滑石产业服务支320万元；

15、业务委托工作支出20万元；

16、企业发展资金1190万元（以国家政策和上级财政统筹为准）；

17、项目支出1910万元；

18、工会经费支出40万元；

19、其他支出160万元；

（三）完成2026年财政预算目标任务的主要工作措施

各位代表，2026年是充满挑战的一年，我们清醒地认识到发展中存在的一些困难和问题，特别是受国家政策大调整，吴村镇所服务的部分贵金属加工企业发展受到较大冲击和影响，要完成全年财税等各项目标任务，需要我们携手共进，继续努力。为此我们将重点从以下四个方面去努力：

1、锚定收入目标 狠抓征管落实

2026年收入计划立足我镇财源税源实际，综合考量经济发展态势与财政“三保”需求，科学设定合理目标。我们将坚持依法依规组织财政收入，着力提升收入质量，确保年度收入任务圆满完成。同时密切跟踪预算执行进度，常态化开展执行分析与动态通报，及时研判解决运行中的问题，保障财政收入平稳有序、足额入库。

2、做强产业支撑 精准培育税源

持续优化招商服务质效，拓宽财源渠道，精准开展税源摸排调查，将征管责任落实到企业、细化到税种。积极培育壮大规上企业和纳税大户，夯实经济发展根基。主动对接区委、区政府产业布局，紧抓黑滑石千亿产业发展机遇，推动精深加工产业规模化、集群化发展，延伸产业链条、提升财税贡献，加快构建稳定可持续的支柱税源体系。

3、坚守民生底线 优化保障效能

始终紧盯困难群众基本生活保障，聚焦群众急难愁盼问题，持续健全完善民生领域财政投入长效机制。坚持民生优先，把社保、养老、医疗、教育、就业等民生事业放在财政保障突出位置，足额安排资金，加快民生实事项目推进，切实兜牢民生底线。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好同乡村振兴有效衔接各项工作，加大对乡村基础设施、公共服务的投入力度，不断提升基层公共服务供给水平。优化资金投向与使用效率，让财政资金更多向基层倾斜、向民生聚焦，切实增强群众获得感、幸福感与安全感。

4、从严资金监管 提升管理质效

全面梳理各级专项资金，厘清使用方向与管理规范，不断优化财政资源配置，提升资金使用精准度。严格落实过紧日子要求，从严管控一般性支出和“三公”经费，大力推进节约型财政建设。健全财会监督体系，加强与各类监督协同配合，对财政资金实行全流程监管，严把事前、事中、事后各环节关口，确保资金专款专用、安全规范运行，推动财政管理更加规范高效。

各位代表，2026年财政工作任务繁重、责任在肩，我们将扎实做好“六稳”“六保”工作，以更强担当推动经济社会高质量发展，全力以赴完成年度各项目标任务。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大监督指导，凝心聚力、实干笃行，攻坚克难、锐意进取，持续强化财源建设、优化支出结构、严守财经纪律、兜牢民生底线，以扎实有力的财政保障，奋力推动高质量发展取得新成效，为打造中国式现代化镇域实践样板不懈奋斗！